Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | fa za napojenie prípojok na vodovodný rád 27230045 |
2412.33 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 30.11.2023 | 04.12.2023 |
| 12.12.2023 | fa za nastavenie a technologický servis ČOV 20232512 |
455.92 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis SLOVENSKO s.r.o. | 01.12.2023 | 04.12.2023 |
| 12.12.2023 | fa za prenájom pozemku pod reklamnou tabuľou za rok 2023 87230681 |
1.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 01.12.2023 | 04.12.2023 |
| 12.12.2023 | fa za odbornú pomoc pri výkone správy majetku 20232437 |
87.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis SLOVENSKO s.r.o. | 30.11.2023 | 04.12.2023 |
| 12.12.2023 | fa za vývoz komunálneho odpadu 1532304694 |
5127.88 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova, s.r.o. | 04.12.2023 | 04.12.2023 |
| 12.12.2023 | fa za potraviny - školská jedáleň 61612333 |
1050.64 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 16.11.2023 | 23.11.2023 |
| 12.12.2023 | fa za refundáciu nákladov na energie v Turistickej ubytovni za mesiac 11/2023 1312300581 |
1290.31 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Obec Spišské Tomášovce | 12.12.2023 | 12.12.2023 |
| 12.12.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci november 2023 20230075 |
296.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.11.2023 | 04.12.2023 |
| 12.12.2023 | vyúčtovacia faktúra za 11/23 k vráteniu 266,70 €, verejné svetlo 1062306182 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.11.2023 | 11.12.2023 |
| 12.12.2023 | vyúčtovacia faktúra za 11/2023 k vráteniu 83,21 €, turistická ubytovňa 1062306120 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.11.2023 | 11.12.2023 |
| 12.12.2023 | vyúčtovacia faktúra za 11/2023, garáže 1062306121 |
582.44 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.11.2023 | 11.12.2023 |
| 12.12.2023 | telekomunikačné poplatky za obdobie od 7.11.2023 do 7.12.2023 - mobil 8340063719 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2023 | 11.12.2023 |
| 12.12.2023 | montáž nového plynového sporáka 231202 |
255.00 € s DPH | Obec Vernár | Alena Kiňová | 08.12.2023 | 11.12.2023 |
| 12.12.2023 | odvoz, uloženie a zneškodnenie KO za november 2023 1552305394 |
1309.02 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.12.2023 | 11.12.2023 |
| 12.12.2023 | Služby bezpečnostného technika 151222023 |
190.00 € s DPH | Materská škola | BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 12.12.2023 | 12.12.2023 |
Zobrazených 39796 - 39810 z celkových 270346.
« Predchádzajúca 1 2 … 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 … 18023 18024 Nasledujúca »
