Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | vedenie účtovníctva 060/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 07.02.2023 | |
| 21.02.2023 | tonery 061/023 |
231.00 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | telekomunikačné služby 062/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | telekomunikačné služby 063/023 |
18.07 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | distribučný poplatok 064/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vývoz popolníc 065/023 |
800.64 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vývoz VOK 066/023 |
267.00 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 067/023 |
1694.47 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 068/023 |
239.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 069/023 |
92.03 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 070/023 |
248.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 071/023 |
190.28 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 072/023 |
582.30 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | servis plyn kotlov č.163, č.164 073/023 |
244.00 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Berith | 16.02.2023 | |
| 21.02.2023 | distribúcia TV Markíza 074/023 |
78.38 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.02.2023 |
Zobrazených 39706 - 39720 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 … 17164 17165 Nasledujúca »
