Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2023 | fa za potraviny pre MŠ 90/23 |
425.66 € s DPH | Obec Gánovce | Renáta Palubjaková | 03.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | fa za paušálny poplatok za servisnú údržbu a havarijný servis verej. osvetlenia 91/23 |
50.40 € s DPH | Obec Gánovce | ToP electric, s. r. o. | 28.02.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | fa za opravu verejného osvetlenia podľa priloženého súpisu materiálu a prác 92/23 |
942.84 € s DPH | Obec Gánovce | ToP electric, s. r. o. | 21.02.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za poistenie 9160143686 |
293.25 € s DPH | Obec Nová Lesná | Uniqa pojišťovňa, a.s. | 29.01.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za poistenie 9999800721 |
602.38 € s DPH | Obec Nová Lesná | Uniqa pojišťovňa, a.s. | 27.02.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za E kupóny 1123005848 |
1064.10 € s DPH | Obec Nová Lesná | Up Déjeuner, s.r.o. | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za prenájom rohoží 2385310 |
46.03 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o. | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2385311 |
24.41 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o. | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za členský príspevok 00326445 |
2000.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | OOCR Vysoké Tatry-Podhorie | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za právne služby 2023035 |
360.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Advok.kanc. JUDr. Budzíková a JUDr. Dachová | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za plyn 8698232291 |
2738.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s. | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za revíziu a údržbu plyn. kotlov 2300001 |
1005.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Štefan Lacuš- SEGAS | 28.02.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Elektrická energia - záloha 8487162689 |
767.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Stravné kredity 1123006516 |
3546.32 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | UP Dejeuner, s.r.o. | 03.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Preprava žiakov na lyžiarsky kurz 20230029 |
1400.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Polana TRANS s.r.o. | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
Zobrazených 39271 - 39285 z celkových 257533.
« Predchádzajúca 1 2 … 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 … 17168 17169 Nasledujúca »
