Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | prevádzka obecného rozhlasu 084/023 |
15.96 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | servis VT 085/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | výkon zodp. osoby 086/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | obedy zamestnanci 087/023 |
318.66 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | réžia obedy zamestnancov 088/023 |
462.04 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | elektrina 089/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.03.2023 | |
| 07.03.2023 | zemný plyn 090/023 |
7276.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.03.2023 | |
| 07.03.2023 | zemný plyn 091/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.03.2023 | |
| 07.03.2023 | telekomunikačné služby 092/023 |
96.10 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | prevádzka verej. rozhlasu 093/023 |
38.40 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | toal. papier 094/023 |
15.82 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | čist. potreby 095/023 |
74.83 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | toaletný papier 096/023 |
14.83 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | čist. potreby 097/023 |
43.97 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | telekomunikačné služby 098/023 |
101.05 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.03.2023 |
Zobrazených 39151 - 39165 z celkových 257533.
« Predchádzajúca 1 2 … 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 … 17168 17169 Nasledujúca »
