Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2023 | Externý manažment - MOPS Výborná 8/2023 |
1260.00 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Peter Franko | 03.03.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Prenájom tlačiarní DLaF 917-23-00265 |
160.21 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 03.03.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Internet 1230607861 |
26.60 € s DPH | Obec Výborná | Hgdata, s.r.o. | 01.03.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Telekomunikačné služby 8323813759 |
43.89 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Vodné 523400789 |
12.31 € s DPH | Obec Výborná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 23.02.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Vodné 523109917 |
287.65 € s DPH | Obec Výborná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.02.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Kancelárske potreby 23000044 |
366.47 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Jankura | 27.02.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Odborná pomoc pri výkone správy 20230302 |
75.00 € s DPH | Obec Výborná | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 28.02.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Odborná pomoc pri výkone správy 20230303 |
67.20 € s DPH | Obec Výborná | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 28.02.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Vývoz odpadu 20230135 |
1983.60 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 01.03.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Telekomunikačné služby 8323813796 |
131.95 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Vratka za elektrinu 2230005504 |
46.27 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 03.03.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hud. diel 102/23 |
15.96 € s DPH | Obec Gánovce | SOZA | 06.03.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Faktúra za eGOV podporu 622300621 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Datalan, a.s. | 28.02.2023 | 08.03.2023 |
| 08.03.2023 | Faktúra za prevádzkové služby webového sídla 202302299 |
528.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | WEBY GROUP, s.r.o. | 08.03.2023 | 08.03.2023 |
Zobrazených 39046 - 39060 z celkových 257533.
« Predchádzajúca 1 2 … 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 … 17168 17169 Nasledujúca »
