Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2023 | Za služby mobilnej siete 5723681633 |
13.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Orange Slovensko s. r. o., | 25.03.2023 | 30.03.2023 |
| 30.03.2023 | webinár - povinná elektronická platforma 20230233 |
82.80 € s DPH | Obec Vernár | ProWise, a.s. | 22.02.2023 | 22.02.2023 |
| 30.03.2023 | trička s potlačou - TJ Partizán Vernár 23/0156 |
40.80 € s DPH | Obec Vernár | BPM SPORT, s.r.o. | 23.02.2023 | 24.02.2023 |
| 30.03.2023 | za prestup hráča FAM Poprad - TJ Partizán Vernár 02023 |
60.00 € s DPH | Obec Vernár | Futbalová akadémia mládež Poprad | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
| 30.03.2023 | materiál pre DHZ Vernár 0027/2023 |
166.40 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
| 30.03.2023 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2023 14 |
308.21 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 31.01.2023 | 28.02.2023 |
| 30.03.2023 | faktúra za opakované plnenie - dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 03/2023 1052301852 |
1657.24 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.03.2023 | 02.03.2023 |
| 30.03.2023 | poplatok za transfer hráča - TJ Partizán Vernár 2301001186 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.03.2023 | 02.03.2023 |
| 30.03.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci február 2023 20230009 |
251.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 28.02.2023 | 02.03.2023 |
| 30.03.2023 | zimná údržba ciest v mesiaci február 2023 05/2023 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 02.03.2023 | 02.03.2023 |
| 30.03.2023 | vyúčtovacia FA - elektrina - za 02/2023, preplatok 112,26 € 1062300952 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
| 30.03.2023 | vyúčtovacia FA - elektrina - za 02/2023, preplatok 4,75 € 1062300957 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
| 30.03.2023 | vyúčtovacia FA - elektrina - za obdobie 02/2023, k vráteniu 371,67 € 1062300963 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
| 30.03.2023 | základná príprava členov DHZ Vernár 20230061 |
55.00 € s DPH | Obec Vernár | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 06.03.2023 | 08.03.2023 |
| 30.03.2023 | telekomunikačné služby za obdobie 02/2023 - sms info systém 8323954139 |
5.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2023 | 09.03.2023 |
Zobrazených 38326 - 38340 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 … 17172 17173 Nasledujúca »
