Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | vzdelávanie ZS, SKD, MS 202330210 |
540.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | ProSchool s r.o. | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
| 11.04.2023 | oprava koša na príbory 720323 |
58.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Sopko Peter servis | 15.03.2023 | 30.03.2023 |
| 11.04.2023 | den učiteľov SF 012023 |
990.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Peter Bučko | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| 11.04.2023 | plyn ZS, SKD, SJ 4/23 8640184773 |
6715.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 11.04.2023 | plyn MS 4/23 8640184774 |
2560.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 11.04.2023 | maloodber Sj 4/23 8640184772 |
307.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 11.04.2023 | internet 4/23
2301592677 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Sinet s r.o. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 11.04.2023 | záloha dát 3/23 202300068 |
49.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Križan Services s .r.o. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 11.04.2023 | servisný zásah winibeu 202300084 |
43.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Križan Services s .r.o. | 01.04.2023 | 04.04.0202 |
| 11.04.2023 | ochranný krém 2023036 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Krajčovič Rudolf VOLCANO new | 03.04.2023 | 04.04.2023 |
| 11.04.2023 | program SJ - 1 mesiac 112301241 |
58.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VIS Slovensko s r.o. | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 11.04.2023 | šeky MS, SJ 3/23 9001590417 |
14.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovenská pošta a.s. | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za internet 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik Telecom s.r.o. | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za SMS -info 423077 |
288.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGOV Systems spol. s r.o. | 04.04.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za fotografické služby 202316 |
105.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Fotogeranyi, s.r.o. | 05.04.2023 | 11.04.2023 |
Zobrazených 37831 - 37845 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 … 17172 17173 Nasledujúca »
