Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | Členské za rok 2023 |
25.20 € s DPH | Obec Olšavica | ZMOS SPIŠ | 20.03.2023 | |
| 13.04.2023 | Telefón 3/23 8325525147 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | T- COM | 05.04.2023 | |
| 13.04.2023 | Vodné hospodárstvo 20230151 |
168.00 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany | 06.04.2023 | |
| 13.04.2023 | CHlorňán sodný 20230202 |
17.76 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany | 06.04.2023 | |
| 13.04.2023 | Poistné 6819141992 |
56.56 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 13.04.2023 | |
| 13.04.2023 | TDO 3/23 1532301030 |
673.68 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER | 13.04.2023 | |
| 13.04.2023 | Poistné 6824404486 |
193.59 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 13.04.2023 | |
| 13.04.2023 | elektrina 8481173608 |
98.00 € s DPH | Obec Korytné | VSE | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 13.04.2023 | členský príspevok 2023 |
9.60 € s DPH | Obec Korytné | Združenie miest a obcí Spiša | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 13.04.2023 | plyn 5100025475 |
260.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 13.04.2023 | telekomunikačné služby 8325630947 |
20.58 € s DPH | Obec Korytné | T-com | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 13.04.2023 | telekomunikačné služby 2715159821 |
19.26 € s DPH | Obec Korytné | Orange | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 13.04.2023 | odvoz TKO 1532300983 |
231.46 € s DPH | Obec Korytné | Brantner | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 13.04.2023 | Telefóny 0123729915 |
73.50 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko, a.s. | 12.04.2023 | 13.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poskytovanie softvérových služieb Tritius 231843 |
72.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Tritius Solutions a.s. | 12.04.2023 | 13.04.2023 |
Zobrazených 37651 - 37665 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 … 17172 17173 Nasledujúca »
