Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | fa za refundáciu nákladov na energie v Turistickej ubytovni 1816400217 |
1051.74 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Obec Spišské Tomášovce | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | fa za technologický servis ČOV 20240853 |
310.32 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis SLOVENSKO s.r.o. | 09.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | fa za potraviny- školská jedáleň 240990 |
167.13 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 14.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 1024466416 |
330.28 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 2401673 |
41.39 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 10.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | fa za odmenu za sprostredkovanie dokumentácie na vyberanie pokút za neuhradené parkovné v lokalite Čingov 2401026 |
347.50 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 13.05.2024 | 13.05.2024 |
| 15.05.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7293458864 |
490.57 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 06.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | Odobratý elektronický odpad dňa 02.05.2024:
250 kg elektronický odpad č.200123; 80 kg elektronický odpad č.200135; 90 kg elektronický odpad č.200136 2024/011 |
13.86 € s DPH | METAL SERVIS Recycling s.r.o. | Obec Beňadiková | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase (2x) 2024/010 |
10.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Martin Gašpar | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | potraviny ŠJ 2401302186 |
320.30 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ATC-JR, s.r.o. | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
| 15.05.2024 | potraviny ŠJ 12403815 |
188.41 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | CBA VEREX, a.s. | 14.05.2024 | 14.05.2024 |
| 15.05.2024 | retransmisia TV 217/024 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 09.05.2024 | |
| 15.05.2024 | telekomunikačné služby 218/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.05.2024 | |
| 15.05.2024 | telekomunikačné služby 219/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.05.2024 | |
| 15.05.2024 | kanc. a čist. potreby 220/024 |
327.99 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 09.05.2024 |
Zobrazených 37471 - 37485 z celkových 274748.
« Predchádzajúca 1 2 … 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 … 18316 18317 Nasledujúca »
