Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | škola v prírode Telgárt 2024215 |
800.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Snowstav s.r.o. | 12.06.2024 | 12.06.2024 |
| 13.06.2024 | el.energia 42 |
157.59 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 11.06.2024 | 13.06.2024 |
| 13.06.2024 | plyn 43 |
261.42 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 11.06.2024 | 13.06.2024 |
| 13.06.2024 | tonery 2024116 |
199.20 € s DPH | Základná umelecká škola | Ing. Slavomír Petrulák | 12.06.2024 | 13.06.2024 |
| 13.06.2024 | kominárske práce 257/024 |
50.00 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 07.06.2024 | |
| 13.06.2024 | projekčné služby 258/024 |
660.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Jaroslav Hrabčák | 07.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 259/024 |
77.93 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 260/024 |
103.33 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 261/024 |
119.90 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 262/024 |
54.06 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | telekomunikačné služby 263/024 |
60.55 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | zneškodnenie odpadu 264/024 |
1596.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | telekomunikačné služby 265/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.06.2024 | |
| 13.06.2024 | obedy 266/024 |
55.80 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 13.06.2024 | |
| 13.06.2024 | kontajner 1000l 267/024 |
48.00 € s DPH | Obec Holumnica | GT-base s.ro. | 13.06.2024 |
Zobrazených 36211 - 36225 z celkových 274758.
« Predchádzajúca 1 2 … 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 … 18317 18318 Nasledujúca »
