Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | prip. poplatok 1x25 A 187/023 |
79.00 € s DPH | Obec Holumnica | VSD | 05.05.2023 | |
| 25.05.2023 | verejná správa SR 188/023 |
204.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.05.2023 | |
| 25.05.2023 | vývoz TDO popolnice 189/023 |
809.28 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.05.2023 | |
| 25.05.2023 | zneškodnenie odpadu 190/023 |
1086.64 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 09.05.2023 | |
| 25.05.2023 | výkon činnosti tech. BOZP+PO 191/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 09.05.2023 | |
| 25.05.2023 | telekomunikačné služby 192/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektr. prípojka 193/023 |
1072.68 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár | 10.05.2023 | |
| 25.05.2023 | telekomunikačné služby 194/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.05.2023 | |
| 25.05.2023 | zimná údržba 195/023 |
1365.00 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 10.05.2023 | |
| 25.05.2023 | poistné 196/023 |
108.00 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 10.05.2023 | |
| 25.05.2023 | retransmisia TV JOJ 197/023 |
48.50 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 15.05.2023 | |
| 25.05.2023 | retransmisia TV Markíza 198/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.05.2023 | |
| 25.05.2023 | internet. pripojenie 199/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.05.2023 | |
| 25.05.2023 | distrib. poplatok TA3 200/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | retransmisia TV JOJ CINEMA 201/2023 |
61.15 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.05.2023 |
Zobrazených 35731 - 35745 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 … 17164 17165 Nasledujúca »
