Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2024 | Skipasy pre žiakov - LV 240001 |
2520.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ski Taja s.r.o. | 12.02.2024 | 14.02.2024 |
| 14.02.2024 | systémová podpora URBIS za obdobie od 01/2024 - 03/2024 2400097 |
197.40 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. | 03.01.2024 | 03.01.2024 |
| 14.02.2024 | dodávka a distribúcia elektriny za 01/2024 1052400450 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.01.2024 | 04.01.2024 |
| 14.02.2024 | za používanie portálu rvc - školiteľ za obdobie roku 2024 2024101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne vzdelávacie centrum Štrba | 04.01.2024 | 05.01.2024 |
| 14.02.2024 | členský príspevok RZTPO na rok 2024 2024059 |
74.04 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí | 03.01.2024 | 05.01.2024 |
| 14.02.2024 | toner do tlačiarne Epson 1 ks 00055706 |
56.90 € s DPH | Obec Vernár | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 16.01.2024 | 16.01.2024 |
| 14.02.2024 | vypracovanie Zásad hospodárenia s majetkom obce 2024079 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. | 26.01.2024 | 26.01.2024 |
| 14.02.2024 | za výkon zodpovednej osoby za 01/2024 2024068 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 31.01.2024 | 31.01.2024 |
| 14.02.2024 | na základe Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2024 212 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik LUTEX | 23.01.2024 | 31.01.2024 |
| 14.02.2024 | za tlačivá - potvrdenie o pobyte 50 ks, a prihlasovací lístok na trvalý pobyt 50 ks 1560015564 |
15.24 € s DPH | Obec Vernár | Centrum polygrafických služieb | 25.01.2024 | 31.01.2024 |
| 14.02.2024 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 02/2024 1052400979 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.02.2024 | 02.02.2024 |
| 14.02.2024 | telefónne poplatky za obdobie 01/2024 - pevná linka ocú + mš, internet ocú + mš, sms info systém 1010652201 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2024 | 05.02.2024 |
| 14.02.2024 | Klb. hriadeľ 1 ks 202455000062 |
193.20 € s DPH | Obec Vernár | Marko MT, s.r.o. | 01.02.2024 | 01.02.2024 |
| 14.02.2024 | za vypracovanie dokumentácie Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce Vernár - návrh 0124 |
1920.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. arch. Mária Kollárová - architekt | 02.02.2024 | 05.02.2024 |
| 14.02.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci január 2024 20240003 |
242.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.01.2024 | 06.02.2024 |
Zobrazených 35206 - 35220 z celkových 268910.
« Predchádzajúca 1 2 … 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 … 17927 17928 Nasledujúca »
