Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.07.2024 Potraviny
2024/0481
51.48 € s DPH Materská škola Eggro-farm, s.r.o. 23.05.2024 23.05.2024
12.07.2024 Potraviny
6240105187
93.01 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 16.05.2024 21.05.2024
12.07.2024 Potraviny
72416552
671.93 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň, a.s. 22.05.2024 22.05.2024
12.07.2024 Potraviny
20240664
943.30 € s DPH Materská škola MB Bartkovský, s.r.o. 21.05.2024 21.05.2024
12.07.2024 Potraviny
2030/24
242.85 € s DPH Materská škola MEGAS trade, s.r.o. 20.05.2024 20.05.2024
12.07.2024 Potraviny
1161569
21.81 € s DPH Materská škola SINTRA, s.r.o. 20.05.2024 20.05.2024
12.07.2024 peletky
2400204
1366.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MT PELET, spol. s.r.o. 09.07.2024 12.07.2024
12.07.2024 potraviny ŠJ
20242629
25.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 12.07.2024 12.07.2024
12.07.2024 poplatky platobný terminál
57017610
48.60 € s DPH Liptovská Porúbka Nexi Central Europe, a.s. 11.07.2024 11.07.2024
12.07.2024 Zneškodnenie vývoz objemného odpadu
1552402864
1547.42 € s DPH Liptovská Porúbka Brantner Poprad s.r.o. 11.07.2024 11.07.2024
12.07.2024 zneškodnenie a vývoz zmesový komunálny odpady
1552402863
3679.04 € s DPH Liptovská Porúbka Brantner Poprad s.r.o. 11.07.2024 11.07.2024
12.07.2024 služby mobilného operátora
139161265
77.00 € s DPH Liptovská Porúbka O2 Slovakia s.r.o. 08.07.2024 11.07.2024
11.07.2024 Materiál
240130
1446.70 € s DPH Obec Výborná Čerpadlá Tatra, s.r.o. 07.07.2024 11.07.2024
11.07.2024 Za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ 7/24
8352260127
84.54 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovak Telekom, a. s. 01.07.2024 08.07.2024
11.07.2024 Za vývoz BRKO 6/24
2552402526
40.50 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Brantner Poprad, s. r. o. 10.07.2024 10.07.2024
Zobrazených 34876 - 34890 z celkových 274781.
1 2 … 2322 2323 2324 2326 2328 2329 2330 … 18318 18319