Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | Elektrina 94/2023 |
1685.14 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Východoslovenská energetika a.s. | 12.04.2023 | 17.04.2023 |
| 27.04.2023 | Telekomunikačné služby |
28.09 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom a.s. | 15.04.2023 | 18.04.2023 |
| 27.04.2023 | Geodetické práce 96/2023 |
200.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Marek Furcoň | 18.04.2023 | 19.04.2023 |
| 27.04.2023 | Knihy pre prvákov. 97/2023 |
224.60 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia | 18.04.2023 | 19.04.2023 |
| 27.04.2023 | Vývoz veľkoobjemového odpadu 98/2023 |
1332.23 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Brantner s.r.o. | 13.04.2023 | 19.04.2023 |
| 27.04.2023 | Vývoz komunálneho odpadu 99/2023 |
1116.59 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Brantner s.r.o. | 13.04.2023 | 19.04.2023 |
| 27.04.2023 | Elektromontážny materiál, oprava miestneho rozhlasu, VO
100/2023 |
780.48 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Sičár s.r.o. | 20.04.2023 | 21.04.2023 |
| 27.04.2023 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory - rozvoj odpadového a obehového hospodárstva 101/2023 |
350.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Ing. Sylvia Slavkovská | 18.04.2023 | 24.04.2023 |
| 27.04.2023 | Výkon funkcie technika PO a BT 102/2023 |
50.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Tatrahasil servis, s.r.o. | 26.04.2023 | 26.04.2023 |
| 27.04.2023 | Dopravné značky 103/2023 |
589.68 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Dopravné značenie s.r.o. | 19.04.2023 | 26.04.2023 |
| 27.04.2023 | Záhradné lavice 104/2023 |
471.92 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Tec Take s.r.o. | 24.04.2023 | 26.04.2023 |
| 27.04.2023 | fa za ovocie pre MŠ 168/23 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | LUNYS, s. r. o. | 27.04.2023 | 27.04.2023 |
| 27.04.2023 | fa za telekomunikačné služby 169/23 |
104.56 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a. s. | 22.04.2023 | 27.04.2023 |
| 27.04.2023 | Faktúra za vývoz BRKO MŠ 2552301244 |
11.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.04.2023 | 25.04.2023 |
| 27.04.2023 | Faktúra za sladkosti 2301332 |
85.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tol, spol. s r.o. | 25.04.2023 | 25.04.2023 |
Zobrazených 34066 - 34080 z celkových 255901.
« Predchádzajúca 1 2 … 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 … 17060 17061 Nasledujúca »
