Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.04.2024 Potraviny
2024/0238
54.00 € s DPH Materská škola Eggro-farm, s.r.o. 07.03.2024 07.03.2024
10.04.2024 Potraviny
1912410178
398.02 € s DPH Materská škola AG FOODS SK, s.r.o. 06.03.2024 06.03.2024
10.04.2024 Potraviny
2400109
421.74 € s DPH Materská škola Kingfruits, s.r.o. 05.03.2024 05.03.2024
10.04.2024 Potraviny
0924/24
204.02 € s DPH Materská škola MEGAS trade, s.r.o. 04.03.2024 04.03.2024
10.04.2024 Potraviny
1024432408
193.10 € s DPH Materská škola Ryba Žilina, s.r.o. 01.03.2024 01.03.2024
10.04.2024 Telefónne poplatky
82839309
2.00 € s DPH Materská škola O2 Slovakia, s.r.o. 08.04.2024 10.04.2024
10.04.2024 potraviny ŠJ
12402985
191.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 10.04.2024 10.04.2024
10.04.2024 zneškodnenie odpadu a zmesový komunálny odpad
1552401285
3563.08 € s DPH Liptovská Porúbka Brantner Poprad s.r.o. 09.04.2024 10.04.2024
10.04.2024 zneškodnenie odpadu objemný odpad
1552401284
1509.20 € s DPH Liptovská Porúbka Brantner Poprad s.r.o. 09.04.2024 10.04.2024
10.04.2024 poplatky terminál
57017316
48.60 € s DPH Liptovská Porúbka Nexi Central Europe, a.s. 09.04.2024 10.04.2024
10.04.2024 DF za PZS za 02/2024
29/2024
66.86 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 29.02.2024 08.03.2024
10.04.2024 DF za vykurovanie a údržbu za 02/2024
30/2024
929.50 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 06.03.2024 11.03.2024
10.04.2024 Doplnenie lekárničiek
33/2024
89.68 € s DPH Základná škola Traiva s.r.o. 21.02.2024 12.03.2024
10.04.2024 DF za plyn za 3/2024
34/2024
2529.00 € s DPH Základná škola SPP 01.03.2024 26.03.2024
10.04.2024 DF za plyn za 4/2024
35/2024
1384.00 € s DPH Základná škola SPP 01.04.2024 02.04.2024
Zobrazených 32866 - 32880 z celkových 268853.
1 2 2188 2189 2190 2192 2194 2195 2196 17923 17924