Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. F1984/23 |
198.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MEGAS trade, s.r.o. | 23.05.2023 | 25.05.2023 |
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. 1023406678 |
326.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 26.05.2023 | 29.05.2023 |
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. F2044/23 |
129.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MEGAS trade, s.r.o. | 29.05.2023 | 29.05.2023 |
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. OF-2023/0416 |
155.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eggro-farm, s.r.o. | 29.05.2023 | 29.05.2023 |
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. F231357 |
115.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 30.05.2023 | 30.05.2023 |
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. 23445 |
797.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 29.05.2023 | 30.05.2023 |
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. F231387 |
103.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. 23455 |
104.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 30.05.2023 | 31.05.2023 |
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. 8023502622 |
92.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Pekáreň GROS, spol. s r.o. | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. 23225 |
148.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovbys, s.r.o. | 30.05.2023 | 31.05.2023 |
| 08.06.2023 | Potraviny pre ŠJ. 72318065 |
388.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
| 07.06.2023 | Telekomunikačné služby 5733969675 |
27.60 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.06.2023 | 07.06.2023 |
| 07.06.2023 | Telekomunikačné služby 5734120568 |
16.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.06.2023 | 07.06.2023 |
| 07.06.2023 | fa za materiál (makadam) + prepravu 225/23 |
561.13 € s DPH | Obec Gánovce | J.T.Trans | 02.06.2023 | 07.06.2023 |
| 07.06.2023 | fa za paušálny poplatok za servisnú údržbu a havarijný servis verej. osvetlenia 226/23 |
50.40 € s DPH | Obec Gánovce | ToP electric, s. r. o. | 31.05.2023 | 07.06.2023 |
Zobrazených 32791 - 32805 z celkových 260412.
« Predchádzajúca 1 2 … 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 … 17360 17361 Nasledujúca »
