Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | fa za nájomné za mesiac 06/2023 1310300266 |
152.58 € s DPH | Kacvinský Henrich | Obec Spišské Tomášovce | 01.06.2023 | 01.06.2023 |
| 01.06.2023 | fa za nájomné za mesiac 06/2023 1319300267 |
213.61 € s DPH | Knuteľ Ján | Obec Spišské Tomášovce | 01.06.2023 | 01.06.2023 |
| 01.06.2023 | fa za nájomné za mesiac 06/2023 1318300268 |
193.85 € s DPH | Špiner Rastislav | Obec Spišské Tomášovce | 01.06.2023 | 01.06.2023 |
| 01.06.2023 | fa za nájomné za mesiac 06/2023 1317300269 |
91.54 € s DPH | Vadkertyová Katarína | Obec Spišské Tomášovce | 01.06.2023 | 01.06.2023 |
| 01.06.2023 | fa za nájomné za mesiac 06/2023 1319300270 |
91.54 € s DPH | Zvolenský Ladislav | Obec Spišské Tomášovce | 01.06.2023 | 01.06.2023 |
| 01.06.2023 | zneškodnenie a odvoz objemného odpadu - VOK KO 15523001287 |
252.85 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.04.2023 | 19.04.2023 |
| 01.06.2023 | odvoz, zneškodnenia a uloženie KO za mesiac marec 2023 1552301286 |
2830.28 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.04.2023 | 19.04.2023 |
| 01.06.2023 | apríl 2023 - Tj Partizán Vernár - poplatky za transfer, uznesenia, disciplinárne konania a odmena delegovaným osobám 2301004612 |
297.39 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.05.2023 | 02.05.2023 |
| 01.06.2023 | faktúra za opakované plnenie, distribúcia elektrina na mesiac máj 2023 1052303204 |
1657.24 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.05.2023 | 02.05.2023 |
| 01.06.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci apríl 2023 20230022 |
201.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.04.2023 | 30.04.2023 |
| 01.06.2023 | antivírus AVG na 3 roky 202315205 |
28.99 € s DPH | Obec Vernár | Alexej Martinka | 02.05.2023 | 17.05.2023 |
| 01.06.2023 | poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2023 - pevná linka, internet pre Ocú a MŠ 8327282235 |
80.58 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2023 | 04.05.2023 |
| 01.06.2023 | sada náradia v kufri 230123810 |
100.85 € s DPH | Obec Vernár | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 14.04.2023 | 04.05.2023 |
| 01.06.2023 | telekomunikačné služby na obdobie od 8.4.2023 do 7.5.2023 - mobil 8327480708 |
43.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2023 | 09.05.2023 |
| 01.06.2023 | vyúčtovacia FA za apríl 2023, k vráteniu 145,41 € 1062301986 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 05.05.2023 | 11.05.2023 |
Zobrazených 32506 - 32520 z celkových 255772.
« Predchádzajúca 1 2 … 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 … 17051 17052 Nasledujúca »
