Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.06.2023 služby mobilného operátora
1000344603		 39.67 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 01.06.2023 02.06.2023
07.06.2023 Zvolávanie členov DHZ na výjazdy
20230739		 12.00 € s DPH Liptovská Porúbka FRP Services s.r.o. 01.06.2023 02.06.2023
07.06.2023 Zemný plyn za obdobie od 01.06.-30.06.2023.
4451370695		 8.40 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Východoslovenská energetika a.s. 01.06.2023 07.06.2023
07.06.2023 omiet. dosky - hrad
225/023		 93.60 € s DPH Obec Holumnica Obecný soc. podnik 30.05.2023
07.06.2023 omiet. dosky - hrad
226/023		 49.50 € s DPH Obec Holumnica Obecný soc. podnik 30.05.2023
07.06.2023 vedenie účtovníctva
227/023		 800.00 € s DPH Obec Holumnica Úradovňa 31.05.2023
07.06.2023 výkon zodp. osoby
228/023		 42.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 01.06.2023
07.06.2023 tonery
229/023		 135.00 € s DPH Obec Holumnica DAMEDIS 01.06.2023
07.06.2023 elektrina
230/023		 252.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 05.06.2023
07.06.2023 odmena za autor. práva
231/023		 20.56 € s DPH Obec Holumnica SOZA 05.06.2023
07.06.2023 obedy zamestnanci
232/023		 404.60 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 05.06.2023
07.06.2023 réžia obedy zamestnanci
233/023		 549.12 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 05.06.2023
07.06.2023 telekomunikačné služby
234/023		 99.18 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 05.06.2023
07.06.2023 výkon technika BOZP - PO
235/023		 180.00 € s DPH Obec Holumnica BTS Tatry 05.06.2023
07.06.2023 zemný plyn
236/023		 1316.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 05.06.2023
Zobrazených 32251 - 32265 z celkových 255772.
1 2 … 2147 2148 2149 2151 2153 2154 2155 … 17051 17052