Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2023 | Poistenie tabletov 8016/2023 |
212.52 € s DPH | Základná škola | Generali Poisťovňa | 06.11.2023 | 06.11.2023 |
| 16.11.2023 | Úhrada poplatku za školenie 8017/2023 |
20.00 € s DPH | Základná škola | RVC Štrba | 10.11.2023 | 10.11.2023 |
| 16.11.2023 | telekomunikačné služby 514/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.11.2023 | |
| 16.11.2023 | telekomunikačné služby 515/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.11.2023 | |
| 16.11.2023 | uloženie zmesového odpadu 516/023 |
1545.36 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.11.2023 | |
| 16.11.2023 | distribúcia TV markíza 517/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.11.2023 | |
| 16.11.2023 | architektonicko-historický výskum 518/023 |
4000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Haviarová | 15.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 519/023 |
831.46 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 520/023 |
129.05 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 521/023 |
51.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 522/023 |
152.45 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 523/023 |
114.36 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 524/023 |
156.19 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 15.11.2023 | Obklad PVC 233/2023 |
56.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | BIO FLAME | 24.10.2023 | 26.10.2023 |
| 15.11.2023 | Tričká pre TJ 234/2023 |
151.20 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | MediaCare, s.r.o. | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
Zobrazených 29161 - 29175 z celkových 258413.
« Predchádzajúca 1 2 … 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 … 17227 17228 Nasledujúca »
