Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.02.2026 stočné
310/2025
79.00 € s DPH Petra Majerčáková Obec Batizovce 21.11.2025 01.12.2025
02.02.2026 stočné
309/2025
147.20 € s DPH Martin Majerčák Obec Batizovce 21.11.2025 01.12.2025
02.02.2026 stočné
308/2025
111.80 € s DPH Michal Machala Obec Batizovce 21.11.2025 01.12.2025
02.02.2026 stočné
307/2025
59.35 € s DPH MUDr. Martin Magera Obec Batizovce 21.11.2025 01.12.2025
02.02.2026 stočné
306/2025
85.25 € s DPH Ján Madeja Obec Batizovce 21.11.2025 01.12.2025
02.02.2026 stočné
305/2025
63.15 € s DPH Michal Macko Obec Batizovce 21.11.2025 01.12.2025
02.02.2026 stočné
304/2025
63.80 € s DPH Jaroslav Lušňak Obec Batizovce 21.11.2025 01.12.2025
02.02.2026 stočné
303/2025
97.25 € s DPH Ing. Ján Lumtzer Obec Batizovce 21.11.2025 01.12.2025
02.02.2026 stočné
302/2025
84.00 € s DPH Alena Lopušniaková Obec Batizovce 21.11.2025 01.12.2025
02.02.2026 stočné
301/2025
15.15 € s DPH Mário Lopuch Obec Batizovce 21.11.2025 01.12.2025
02.02.2026 tlačivá
20261158
34.10 € s DPH Obec Batizovce Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 28.01.2026 29.01.2026
02.02.2026 voda RO
526101568
713.02 € s DPH Obec Batizovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 21.01.2026 28.01.2026
02.02.2026 vyúčtovanie elektrina01/2025 - 12/2025
1525012080
91.95 € s DPH Obec Batizovce MAGNA ENERGIA a.s. 31.12.2025 23.01.2026
02.02.2026 Servis el. sporáka ŠJ.
DF2026/8
138.99 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves SOPKO PETER - SERVIS 14.01.2026 19.01.2026
02.02.2026 Obrusoviny pre MŠ.
DF2026/10
38.96 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves CENTRODOM s.r.o 20.01.2026 22.01.2026
Zobrazených 2761 - 2775 z celkových 267235.
1 2 181 182 183 185 187 188 189 17815 17816