Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | elektrina 371/024 |
128.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | elektrina 372/024 |
105.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | elektrina 373/024 |
77.75 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | distribúcia TV Markíza 374/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | internetové pripojenie 375/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.08.2024 | |
| 21.08.2024 | konferenčná stolička 376/024 |
1944.00 € s DPH | Obec Holumnica | AJ PRODUKTY | 16.08.2024 | |
| 21.08.2024 | retransmisia TV JOJ 377/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.08.2024 | |
| 21.08.2024 | odmeny výkonným umelcom - kabl. televízia 378/024 |
10.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 18.08.2024 | |
| 21.08.2024 | distribučný poplatok TV TA3 379/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 19.08.2024 | |
| 21.08.2024 | vývoz popolníc 380/024 |
1176.48 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.08.2024 | |
| 21.08.2024 | vývoz VOK 381/024 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.08.2024 | |
| 21.08.2024 | Zateplené kabáty ERGO II a neoprénové brodiace čižmy -pre členov DHZO. 20242442 |
442.00 € s DPH | Obec Nemešany | FLORIAN, s.r.o. | 19.08.2024 | 19.08.2024 |
| 20.08.2024 | elektrikárky materiál 1320224 |
93.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Eden el mat s r.o. | 13.08.2024 | 13.08.2024 |
| 20.08.2024 | ČOV - metrologické overenie 2024117 |
1092.00 € s DPH | Obec Výborná | B-HYDROSERVIS, s.r.o. | 19.08.2024 | 20.08.2024 |
| 20.08.2024 | Vývoz odpadu 20240646 |
2275.92 € s DPH | Obec Výborná | FINEKOL, s.r.o. | 14.08.2024 | 20.08.2024 |
Zobrazených 27406 - 27420 z celkových 268602.
« Predchádzajúca 1 2 … 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 … 17906 17907 Nasledujúca »
