Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | fa za výkon zodpovednej osoby 01/2024 1024010259 |
48.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.01.2024 | 02.01.2024 |
| 09.01.2024 | Poplatok za 2x vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase 2024/001 |
10.00 € s DPH | ZOOM optika Bratislava | Obec Beňadiková | 09.01.2024 | 09.01.2024 |
| 09.01.2024 | 1000 litrový IBC kontajner pre účely zásobníka vody na hlavný cintorín v Beňadikovej 03/2024 |
304.80 € s DPH | Obec Beňadiková | B2B Partner s.r.o. | 09.01.2024 | 09.01.2024 |
| 09.01.2024 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie 01.12.2023-31.12.2023; Zlatý O2 Internet na doma; Splátka mobilného telefónu Samsung Galaxy A53 5G 199_2023 |
97.74 € s DPH | Obec Beňadiková | O2 Slovakia s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 09.01.2024 | Odmena za poskytovanie služieb PZS za IV.Q.2023 - konzultácie a poradenstvo; zabezpečovanie zdravotného dohľadu 198_2023 |
45.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Róbert Čecho | 08.01.2024 | 08.01.2024 |
| 09.01.2024 | Vyúčtovanie vodného a stočného za obdobie od 27.6.2023 do 31.12.2023 spotrebovaného v budovách Kultúrneho domu, Obecného úradu a v obecných nájomných bytov v polyfunkčnom BD č.68 197_2023 |
634.78 € s DPH | Obec Beňadiková | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2023 | 08.01.2024 |
| 09.01.2024 | Ročné hlásenie 20232884 |
48.00 € s DPH | Materská škola | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 04.01.2024 | 08.01.2024 |
| 09.01.2024 | vydané obedy 12/2023 2023395 |
254.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ s MŠ Budmerice | 30.12.2023 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | výkon poradenskej služby BOZP 2023396 |
50.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ľuboš Mančuška - BOZP | 29.12.2023 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | program WinCITY účtovníctvo a pokladňa 2023397 |
218.40 € s DPH | Obec Štefanová | TOPSET Solutions s.r.o. | 20.12.2023 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | elektrina VO vyúčtovanie nedoplatok 2023398 |
118.53 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.12.2023 | 08.01.2024 |
| 09.01.2024 | elektrina MŠ/OÚ vyúčtovanie nedoplatok 2023399 |
5.07 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.12.2023 | 08.01.2024 |
| 09.01.2024 | elektrina potraviny vyúčtovanie preplatok 2023400 |
41.68 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.12.2023 | 08.01.2024 |
| 09.01.2024 | elektrina SD vyúčtovanie preplatok 2023401 |
32.67 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.12.2023 | 08.01.2024 |
| 09.01.2024 | elektrina Cintorín vyúčtovanie preplatok 2023403 |
36.07 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.12.2023 | 08.01.2024 |
Zobrazených 26536 - 26550 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 … 17222 17223 Nasledujúca »
