Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2024 | Elektrická energia ATC 12/2023 141/9 |
302.20 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| 19.01.2024 | Elektrická energia ND 12/2023 142/9 |
170.73 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| 19.01.2024 | Fa za služby HG data - prenájom antény, Wi-fi routra od 1.2.2024 do 31.12.2024 - preplatok 9/2024 |
52.80 € s DPH | Obec Mlynčeky | HGdata s.r.o. | 09.01.2024 | 10.01.2024 |
| 19.01.2024 | Fa za vesty reflexné - projekt ÚPSVaR PUPN 10/2024 |
79.01 € s DPH | Obec Mlynčeky | ZAMAZ, spol. s r.o. | 09.01.2024 | 10.01.2024 |
| 19.01.2024 | Fa za vyúčtovanie plynu rok 2023 - preplatok 17/2024 |
534.92 € s DPH | Obec Mlynčeky | Východoslovenská energetika a.s. | 09.01.2024 | 18.01.2024 |
| 19.01.2024 | Fa za servis a opravu auta - DHZO 18/2024 |
208.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | PRO AUTO TATRY s.r.o. | 11.01.2024 | 18.01.2024 |
| 19.01.2024 | Zemný plyn - preplatok 3010043655 |
5041.43 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 11.01.2024 | 11.01.2024 |
| 19.01.2024 | - nerezový dvojdres školská jedáleň 0212023 |
420.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MG - Profi - event technology s.r.o. | 27.12.2023 | 29.12.2023 |
| 19.01.2024 | - kreatívne pomôcky MŠ-predškoláci 2312100 |
374.48 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | CARTA Slovakia, s.r.o. | 28.12.2023 | 28.12.2023 |
| 19.01.2024 | notebook 2x
prenájom kopírovacieho stroja
kancelársky papier 2312027 |
1237.93 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 29.12.2023 | 29.12.2023 |
| 19.01.2024 | peletky 12.1.2024 |
1740.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MT PELET, s.r.o. | 29.12.2023 | 29.12.2023 |
| 19.01.2024 | telekomunikačné služby 8341409510 |
19.99 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak telekom, a.s. | 01.01.2024 | 01.01.2024 |
| 19.01.2024 | vyúčtovanie vody 230020075 |
0.67 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2023 | 05.01.2024 |
| 19.01.2024 | telekomunikačné služby 019/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.01.2024 | |
| 18.01.2024 | Vývoz komunálneho odpadu za 12/2023 287/2023 |
1924.72 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Brantner s.r.o. | 09.01.2024 | 15.01.2024 |
Zobrazených 25756 - 25770 z celkových 258314.
« Predchádzajúca 1 2 … 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 … 17220 17221 Nasledujúca »
