Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | GDPR - servis dokumentácie 2024 20240256 |
180.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | BROS Computing, s.r.o. | 02.01.2024 | 16.01.2024 |
| 22.01.2024 | potraviny ŠJ 240019 |
91.91 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
| 22.01.2024 | potraviny ŠJ 20240058 |
103.81 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal, s.r.o. | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
| 22.01.2024 | potraviny ŠJ 12400164 |
172.79 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | CBA Verex, a.s. | 09.01.2024 | 08.01.2024 |
| 22.01.2024 | potraviny ŠJ 2401300104 |
158.38 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ATC-JR, s.r.o. | 09.01.2024 | 10.01.2024 |
| 22.01.2024 | distribučný poplatok 022/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 16.01.2024 | |
| 22.01.2024 | internetové pripojenie 023/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.01.2024 | |
| 22.01.2024 | distribúcia TV Markíza 024/024 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 16.01.2024 | |
| 22.01.2024 | Info o dotáciách a grantoch 025/024 |
32.86 € s DPH | Obec Holumnica | SAMNET | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | plech 3mm 026/024 |
101.09 € s DPH | Obec Holumnica | Zamaz | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | televízor Samsung 027/024 |
317.85 € s DPH | Obec Holumnica | THS | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | retransmisia TV JOJ 028/024 |
149.93 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vývoz popolníc 029/024 |
767.52 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vývoz VOK 030/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 031/024 |
96.72 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 |
Zobrazených 25681 - 25695 z celkových 258314.
« Predchádzajúca 1 2 … 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 … 17220 17221 Nasledujúca »
