Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17096 17097 17098 17099 17100 17101 17102 17103 17104 … 17116 17117 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2011 | Lektorské služby dňa 08.02.2011 20110091 |
500.00 € | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | SPOLU spol. s r.o. | 08.02.2011 | |
28.02.2011 | Občerstvenie a nájom na školenia 08.02., 15. - 17.02., 22.02.2011 20110005 |
975.00 € | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 22.02.2011 | |
28.02.2011 | Podnájom 20110006 |
185.00 € | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SO VY s.r.o. | 28.02.2011 | |
28.02.2011 | Používanie kopírovacieho stroja 20110007 |
140.00 € | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 28.02.2011 | |
28.02.2011 | Hlasové služby-telefón 2721848752 |
20.22 € | Obec Ordzovany | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2011 | |
28.02.2011 | Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu 1031004513 |
154.08 € | Obec Ordzovany | Brantner Nova, s.r.o., Sp.Nová Ves | 31.12.2010 | |
28.02.2011 | Opakovaná dodávka zemného plynu 7246921702 |
587.00 € | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | 01.01.2011 | |
28.02.2011 | Vyúčtovacia faktúra elektrina MŠ 7234071329 |
17.51 € | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 05.01.2011 | |
28.02.2011 | Vyúčtovacia faktúra VO, OcÚ, KD, cint. - preplatok 7234071328 |
-460.30 € | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 05.01.2011 | |
28.02.2011 | Tlačivá DZN 973133 |
8.10 € | Obec Ordzovany | INPROST spol. s r.o., Bratislava | 14.01.2011 | |
28.02.2011 | Internet-mesačný paušál 45011 |
16.27 € | Obec Ordzovany | LEVONET, s.r.o., Levoča | 31.12.2010 | |
28.02.2011 | Vyúčtovacia faktúra plyn 7413678226 |
1585.25 € | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | 15.01.2011 | |
28.02.2011 | Vyúčtovacia faktúra plyn-preplatok 7449052514 |
-574.03 € | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | 24.01.2011 | |
28.02.2011 | Prevádzkovanie vodovodu 122011 |
105.60 € | Obec Ordzovany | AQUASPIŠ spol. s r.o., Sp. Nová Ves | 28.01.2011 | |
28.02.2011 | Opakovaná dodávka zemného plynu 7221967516 |
773.00 € | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | 01.02.2011 |
Zobrazených 256486 - 256500 z celkových 256754.
« Predchádzajúca 1 2 … 17096 17097 17098 17099 17100 17101 17102 17103 17104 … 17116 17117 Nasledujúca »