Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | nedoplatok elektrina budova MŠ int.č. DF/2024007 7230364508 |
40.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2024 | 16.01.2024 |
| 26.01.2024 | nedoplatok elektrina VO, OcÚ, KD, cint int.č. DF/2024008 7230364507 |
533.99 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2024 | 16.01.2024 |
| 26.01.2024 | nedoplatok plyn OcÚ, KD int.č. DF/2024009 8453843686 |
316.68 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 15.01.2024 | 17.01.2024 |
| 26.01.2024 | Poplatok Slovgram - prevádzka verejného rozhlasu 2024 int.č. DF/2024010 2401434 |
38.40 € s DPH | Obec Ordzovany | SLOVGRAM | 22.01.2024 | 23.01.2024 |
| 26.01.2024 | plyn OcÚ, KD 01/2024 int.č. DF/2024011 8650244606 |
121.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 22.01.2024 | 26.01.2024 |
| 26.01.2024 | Reprezentačné- FAŠIANGY - mäso a mäsové výrobky int. č. DF/2024012 10240028 |
323.44 € s DPH | Obec Ordzovany | Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. | 26.01.2024 | 26.01.2024 |
| 26.01.2024 | prenos prostredníctvom verejného rozhlasu 2401544 |
38.40 € s DPH | Obec Poľanovce | SLOVGRAM | 22.01.2024 | 26.01.2024 |
| 26.01.2024 | satelit 37932031 |
13.60 € s DPH | Obec Poľanovce | DIGI Slovakia s.r.o | 22.01.2024 | 26.01.2024 |
| 26.01.2024 | Prenájom pozemku KN-C 324/6 v k.ú. Beňadiková za rok 2024 za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková-Vetva B" 13/2024 |
44.60 €/rok s DPH | Obec Beňadiková | Slovenský pozemkový fond | 22.01.2024 | 26.01.2024 |
| 26.01.2024 | preinštalácia programu, uzávierka 9240046 |
48.00 € s DPH | Obec Batizovce | TOPSET Solutions s.r.o. | 15.01.2024 | 16.01.2024 |
| 26.01.2024 | právne služby 2024011 |
148.46 € s DPH | Liptovská Porúbka | JUDr. Roman Škerlík - advokát | 22.01.2024 | 25.01.2024 |
| 26.01.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024. DF2024/1 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk.s.r.o. | 01.01.2024 | 10.01.2024 |
| 26.01.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.11.-21.12.2023. DF2023/349 |
61.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.12.2023 | 31.12.2023 |
| 26.01.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.11.-21.12.2023. DF2023/348 |
24.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.12.2023 | 10.01.2024 |
| 26.01.2024 | Poistenie majetku za obdobie od 9.1.-8.4.2024. DFO/8002 |
293.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Komunálna poisťovňa, a.s. | 11.12.2023 | 10.01.2024 |
Zobrazených 25561 - 25575 z celkových 258314.
« Predchádzajúca 1 2 … 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 … 17220 17221 Nasledujúca »
