Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16713 16714 16715 16716 16717 16718 16719 16720 16721 … 18401 18402 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2013 | lyžiarsky kurz HN 20130001 |
384.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | D-Ivnest s r.o. | 17.02.2013 | 17.02.2013 |
| 12.03.2013 | tel. 2/13 7747932070 |
68.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 03.03.2013 | 11.03.2013 |
| 12.03.2013 | veľkoodber 2/13 7413828150 |
4230.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 07.03.2013 | 11.03.2013 |
| 12.03.2013 | žalúzie ŠJ 112013 |
107.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | PS Trade Slovakia, s r.o. | 25.02.2013 | 08.03.2013 |
| 12.03.2013 | revízia zabez. zariadenia 42013 |
136.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatry-alarm | 06.03.2013 | 08.03.2013 |
| 12.03.2013 | poistenie elektronika projekt 2707001682 |
228.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 |
| 12.03.2013 | poistenie zariadenia, zásob 2707001681 |
158.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 |
| 12.03.2013 | poistenie budovy MŠ, ZŠ 2707001680 |
959.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 |
| 12.03.2013 | poistenie prenosnej elektroniky 2707001851 |
52.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 |
| 12.03.2013 | pevná linka 5747968462 |
28.03 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom | 03.03.2013 | 08.03.2013 |
| 12.03.2013 | TKO 13220046 |
13.18 € s DPH | Obec Malá Franková | Mestský podnik | 04.03.2013 | 08.03.2013 |
| 12.03.2013 | Faktúra za školské ovocie- MŠ 130103386 |
4.75 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOOK, s.r.o | 11.03.2013 | 12.03.2013 |
| 12.03.2013 | Faktúra za odvoz KO 2/2013 1051300291 |
909.42 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 07.03.2013 | 11.03.2013 |
| 12.03.2013 | DF2013/11 zimná údržba miestnych komunikácií 2013041 |
65.74 € s DPH | Obec Bušovce | AT Tatry s.r.o. | 01.02.2013 | 04.02.2013 |
| 12.03.2013 | DF2013/12 používanie portálu v r. 2013 2013016 |
90.00 € s DPH | Obec Bušovce | RVC Štrba | 24.01.2013 | 05.02.2013 |
Zobrazených 250741 - 250755 z celkových 276023.
« Predchádzajúca 1 2 … 16713 16714 16715 16716 16717 16718 16719 16720 16721 … 18401 18402 Nasledujúca »
