Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16465 16466 16467 16468 16469 16470 16471 16472 16473 … 18401 18402 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2013 | Opravná faktúra za dodávku elektriky v Kultúrnom dome za obdobie od 01.01.2013 do 30.04.2013 (Dobropis) 94_2013 |
303.89 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 30.05.2013 | 05.06.2013 |
| 05.06.2013 | Plyn 7217835027 |
281.00 € s DPH | Materská škola | SPP a.s. | 01.06.2013 | 05.06.2013 |
| 05.06.2013 | Plyn 7217835064 |
395.00 € s DPH | Materská škola | SPP a.s. | 01.06.2013 | 05.06.2013 |
| 05.06.2013 | súčiastky na kosačky 20130897 |
80.53 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MEGAbelt SK, s.r.o. | 31.05.2013 | 04.06.2013 |
| 05.06.2013 | autosúčiastky 2013150 |
43.10 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | AUTOMONTI - Ing.Peter Krempaský | 31.05.2013 | 04.06.2013 |
| 05.06.2013 | piesok 19130066 |
1039.31 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HIROPRO, spol. s r.o. | 31.05.2013 | 04.06.2013 |
| 05.06.2013 | výon technika PO, BOZP 130100127 |
36.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HASIL Slovakia s.r.o. | 31.05.2013 | 05.06.2013 |
| 05.06.2013 | spotreba pohonných látok 1361897 |
1505.81 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | OKTAN, a.s. | 31.05.2013 | 05.06.2013 |
| 05.06.2013 | Dobropis - zľava za odber poh. látok 13619303 |
1.44 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | OKTAN, a.s. | 31.05.2013 | 05.06.2013 |
| 04.06.2013 | Za vedenie uctovnictva v 05/2013 2013070 |
240.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Kancelária účtovníctva, s.r.o. | 31.05.2013 | 03.06.2013 |
| 04.06.2013 | Za lektorske sluzby dna 03.06.2013 2013021015 |
500.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | JUDr. Pavol Pačuta | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 04.06.2013 | internet 2013051154 |
15.00 € s DPH | Obec Malá Franková | NETON IT | 31.05.2013 | 04.06.2013 |
| 04.06.2013 | plyn 7312732271 |
5.00 € s DPH | Obec Malá Franková | SPP | 01.06.2013 | 04.06.2013 |
| 04.06.2013 | Faktúra za nákup leteniek - zahraničná pracovná cesta do Turecka v rámci projektu COMENIUS. 2013010009 |
1374.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | pelicantravel.com s. r. o. | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 04.06.2013 | Stavebný materiál 2012178 |
1923.82 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. | 21.01.2013 | 21.01.2013 |
Zobrazených 247021 - 247035 z celkových 276023.
« Predchádzajúca 1 2 … 16465 16466 16467 16468 16469 16470 16471 16472 16473 … 18401 18402 Nasledujúca »
