Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16384 16385 16386 16387 16388 16389 16390 16391 16392 … 18401 18402 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2013 | Faktúra za zemiaky- MŠ 20132177 |
11.38 € s DPH | Obec Nová Lesná | LUJAN spol. s.r.o | 21.06.2013 | 24.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za mobilný operátor 7306079108 |
42.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.06.2013 | 24.06.2013 |
| 26.06.2013 | jedálne kupóny Z8301045903 |
1578.21 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 26.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | demontáž, odvoz betónu a sute priepustu, asfaltovanie 13/3/223 SNV |
4020.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Spojstav, s.r.o. | 20.06.2013 | 24.06.2013 |
| 26.06.2013 | asfaltovanie výtlkov v obci 13/3/224 SNV |
2295.29 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Spojstav, s.r.o. | 20.06.2013 | 24.06.2013 |
| 26.06.2013 | výkon funkcie technika BOZP 2013157 |
81.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Jozef Majerčák | 24.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | pracovné náradie 413074 |
155.35 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Kovospol KK, s.r.o. | 26.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | Za prepravu žiakov na športovú olympiádu 262013 |
70.00 € s DPH | Obec Betlanovce | STEIN Aksteiner Vít | 18.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | Za doménu betlanovce.sk od 29.6.2013-28.6.2014 20130016 |
23.90 € s DPH | Obec Betlanovce | ALFAOMEGA, s.r.o. | 20.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130060088 |
112.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31065 |
76.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 04.06.2013 | 04.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1302724 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 04.06.2013 | 04.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 20130953 |
168.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 04.06.2013 | 04.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení ZŠ. 20130059 |
366.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 18.03.2013 | 05.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za plyn 6/13 ZŠ, MŠ, ŠJ. 7217835054 |
1565.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.06.2013 | 05.06.2013 |
Zobrazených 245806 - 245820 z celkových 276023.
« Predchádzajúca 1 2 … 16384 16385 16386 16387 16388 16389 16390 16391 16392 … 18401 18402 Nasledujúca »
