Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | Za kancelárske potreby 2025010179 |
336.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KP plus, s. r. o. | 05.09.2025 | 08.09.2025 |
| 09.09.2025 | Za učebnice F525060553 |
57.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | preskoly.sk s. r. o. | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
| 09.09.2025 | ZŠ- doplatok za inštaláciu protislnečnej fólie 2025040 |
1337.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | INVISIO s.r.o. | 28.08.2025 | 01.09.2025 |
| 09.09.2025 | ZŠ - Dobropis - prijatá platba za vrátenie 1l farby na tabuľu FV2506164 |
96.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | FARLESK s.r.o. | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
| 09.09.2025 | MŠ - edukačné pomôcky 272500883 |
800.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Lerni s.r.o. | 26.08.2025 | 05.09.2025 |
| 09.09.2025 | ZŠ,MŠ - IT služby za obdobie 01.08.2024 do 31.08.2025 20250903 |
575.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Wirus s.r.o. | 03.09.2025 | 03.09.2025 |
| 09.09.2025 | ZŠ - telekomunikačné služby za 08/2025 8375203268 |
114.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| 09.09.2025 | ZŠ - edukačné pomôcky na hud.výchovu 20250116 |
28.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Pavelčákovci s.r.o. | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
| 09.09.2025 | MŠ - Stromáčik pre najmenších č.4-5/2025 504425896 |
7.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovenská pošta, a.s. Stredisko predplatného tlače | 03.09.2025 | 08.09.2025 |
| 09.09.2025 | Maliarske, natieračské práce, sadrokartón 2020250045 |
2719.49 € s DPH | Materská škola | Ján Mešár DEKOR | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
| 09.09.2025 | Hrnčeky 25040104 |
124.50 € s DPH | Materská škola | Veľkoobchod Orion, spol. s r.o. | 05.09.2025 | 09.09.2025 |
| 09.09.2025 | Internet na IC za obdobie 1.8.2025 - 31.8.2025 1551870435 |
17.43 € s DPH | Obec Sulín | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
| 09.09.2025 | Služby spojené s nakladaním s odpadom - vývoz TKO za mesiac august 2025 2025580 |
561.00 € s DPH | Obec Sulín | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 05.09.2025 | 05.09.2025 |
| 09.09.2025 | Zemné práce bagrom pri úprave Sulinského potoka 18,5 hod. 20250902 |
682.65 € s DPH | Obec Sulín | Anton Hudec | 05.09.2025 | 05.09.2025 |
| 09.09.2025 | El. energia na obecnom úrade za obdobie 1.8.2025 - 31.8.2025 7293279718 |
53.54 € s DPH | Obec Sulín | Východoslovenská energetika, a.s. | 03.09.2025 | 05.09.2025 |
Zobrazených 2416 - 2430 z celkových 260466.
« Predchádzajúca 1 2 … 158 159 160 161 162 163 164 165 166 … 17364 17365 Nasledujúca »
