Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.08.2013 Fa za hračky pre MŠ
17/13		 150.00 € s DPH Obec Doľany Kniha-papier-hračky Vladimír Halčin 22.04.2013
22.08.2013 Za oneskorenú platbu
3190072177		 2.00 € s DPH Obec Doľany SPP,a.s. 24.04.2013
22.08.2013 Fa za prístup na stránku eTlačivá pre Materské školy
2132003997		 13.00 € s DPH Obec Doľany ŠEVT,a.s. 25.04.2013
22.08.2013 Fa za odvoz odpadu
1031300767		 235.23 € s DPH Obec Doľany Brantner Nova s.r.o. 02.05.2013
22.08.2013 Fa za internet
99059257		 16.27 € s DPH Obec Doľany Levonet,s.r.o. 30.04.2013
22.08.2013 Fa za odpadové drevo-pre MŠ v Roškovciach
203002		 60.00 € s DPH Obec Doľany Mária Behúňová 30.04.2013
22.08.2013 Fa za elektrinu
7481098008		 662.00 € s DPH Obec Doľany Vsl. energetika, a.s. 02.05.2013
22.08.2013 Fa za opakovanú dodávku plynu
7227803803		 123.00 € s DPH Obec Doľany SPP,a.s. 02.05.2013
22.08.2013 Fa za telefón-pevná linka
0749917595		 30.25 € s DPH Obec Doľany Slovak Telekom,a.s. 07.05.2013
22.08.2013 Fa za stravné lístky
17415-0601		 373.66 € s DPH Obec Doľany Edenred, s.r.o. 07.05.2013
22.08.2013 Fa za stravu detí v MŠ
122013		 1018.71 € s DPH Obec Doľany Školská jedáleň, Základná škola s Materskou školou 08.05.2013
22.08.2013 Zemné práce - ihriská
130007		 100.80 € s DPH Obec Doľany Imrich Franc 08.05.2013
22.08.2013 Hračky pre MŠ
130377		 150.19 € s DPH Obec Doľany EDUCAPLAY, s.r.o. 06.05.2013
22.08.2013 Fa za telefón TSP
1053233984		 16.06 € s DPH Obec Doľany Telefónica Slovakia, s.r.o. 21.05.2013
22.08.2013 Oprava zdravotechniky+výmena WC v MŠ Doľany a Roškovce
062013		 166.93 € s DPH Obec Doľany PLYN-VODA-KÚRENIE KLEIN+GALLIK zdr. 10.05.2013
Zobrazených 242671 - 242685 z celkových 275683.
1 2 … 16175 16176 16177 16179 16181 16182 16183 … 18378 18379