Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | Faktúra za plyn 10/24 sl.byt DF2024/299 |
43.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.10.2024 | 07.10.2024 |
| 04.11.2024 | Školenie Správa registratúry v školách DF2024/307 |
39.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Nezisková organizácia VESNA | 09.10.2024 | 10.09.2024 |
| 04.11.2024 | Servis výťahov ŠJ DF2024/303 |
57.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Patrik Kall - KaPa Lift | 02.10.2024 | 07.10.2024 |
| 04.11.2024 | Telef. služby ZŠ s MŠ 09/2024 DF2024/301 |
107.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 01.10.2024 | 09.10.2024 |
| 04.11.2024 | Vývoz kuchyn. odpadu 09/2024 DF2024/302 |
82.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 08.10.2024 | 07.10.2024 |
| 04.11.2024 | Spotr. materiál MŠ DF2024/306 |
147.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | CENTROGLOB - KEŽMAROK, s.r.o. | 04.10.2024 | 07.10.2024 |
| 04.11.2024 | Nákup učebníc ŠŠP DF2024/305 |
89.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 07.10.2024 | 07.10.2024 |
| 04.11.2024 | Elekt. energia 09/24 DF2024/308 |
1319.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 04.08.2024 | 11.10.2024 |
| 04.11.2024 | Odborná prehliadka, servis plynového zariadenia v MŠ DF2024/309 |
462.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Pavel Zastko - Plynoservis | 08.10.2024 | 14.10.2024 |
| 04.11.2024 | Predškoláci UP DF2024/310 |
1628.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Maquita s.r.o. | 07.10.2024 | 14.10.2024 |
| 04.11.2024 | Školské pomôcky - hmotná núdza DF2024/313 |
1709.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | LUSILA s.r.o | 10.10.2024 | 18.10.2024 |
| 04.11.2024 | Balíčky k obedom žiakov- ovocie ŠR DF2024/318 |
525.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 14.10.2024 | 18.10.2024 |
| 04.11.2024 | Kalibrácia teplomerov ŠJ DF2024/315 |
270.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KALIBRA SK s.r.o. | 14.10.2024 | 18.10.2024 |
| 02.11.2024 | poplatky za služby mobilnej siete 8358403868 |
25.20 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom a.s., | 22.10.2024 | 23.10.2024 |
| 02.11.2024 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 1024111563 |
24.00 € s DPH | Obec Harakovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.11.2024 | 01.11.2024 |
Zobrazených 24181 - 24195 z celkových 268380.
« Predchádzajúca 1 2 … 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 … 17891 17892 Nasledujúca »
