Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15988 15989 15990 15991 15992 15993 15994 15995 15996 … 17178 17179 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2012 | za kamenivo frakcie, lomového kameňa a prepravy 1211016 |
730.15 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 02.10.2012 | 11.10.2012 |
| 06.11.2012 | telefónne poplatky za mobil od 8.9. - 7.10.2012 7210384948 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a. s. | 08.10.2012 | 12.10.2012 |
| 06.11.2012 | telefónne poplatky za mobil za obdobie 8.9. - 7.10.2012 7210466081 |
73.79 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a. s. | 08.10.2012 | 12.10.2012 |
| 06.11.2012 | Brantner - mobilná zberňa 1051201957 |
39.43 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s. r. o. | 10.10.2012 | 15.10.2012 |
| 06.11.2012 | za chladivé spreje 120788 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | SPORTIKA SK, s. r. o. | 03.10.2012 | 15.10.2012 |
| 06.11.2012 | za pracovné odevy 2RP 201210224 |
629.10 € s DPH | Obec Vernár | ZIKO HOLDING, s. r. o. | 16.10.2012 | 16.10.2012 |
| 06.11.2012 | za prenájom pozemkov - Blajzloch 0000201227 |
239.44 € s DPH | Obec Vernár | Pozemkové spoločenstvo bývalý urbariát | 10.10.2012 | 16.10.2012 |
| 06.11.2012 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2012 1051201974 |
141.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.10.2012 | 16.10.2012 |
| 06.11.2012 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2012 1051201972 |
761.50 € s DPH | Obec Vernár | Bratner Poprad, s. r. o. | 11.10.2012 | 16.10.2012 |
| 06.11.2012 | za stavebný materiál 00166/2012 |
96.84 € s DPH | Obec Vernár | STAVIVA Poprad, s. r. o. | 16.10.2012 | 19.10.2012 |
| 06.11.2012 | za poistenie hasičov za obdobie od 2.11.2012 do 1.11.2013 237020485411 |
72.90 € s DPH | Obec Vernár | QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne | 16.10.2012 | 24.10.2012 |
| 06.11.2012 | za prekladku hlavnej stanice 1/102012 |
526.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Kormaňoš - servis elektroniky | 25.10.2012 | 25.10.2012 |
| 06.11.2012 | za distribúciu elektriny za obdobie 1.11. - 30.11.2012 4100005050 |
465.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a. s. | 30.10.2012 | 05.11.2012 |
| 06.11.2012 | za jedálne kupóny 8201083933 |
936.84 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 05.11.2012 | 05.11.2012 |
| 06.11.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia
Odberné miesto Sulín 74
2240002855 |
63.00 € s DPH | Obec Sulín | VSE a.s. | 23.10.2012 | 31.10.2012 |
Zobrazených 239866 - 239880 z celkových 257682.
« Predchádzajúca 1 2 … 15988 15989 15990 15991 15992 15993 15994 15995 15996 … 17178 17179 Nasledujúca »
