Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
24.10.2013 Chlieb, pečivo
2013/0815		 334.51 € s DPH Materská škola MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. 19.09.2013 20.09.2013
24.10.2013 Vajcia
OF-2013/406		 27.00 € s DPH Materská škola Eggro-farm, s.r.o. 23.09.2013 23.09.2013
24.10.2013 Mäso
2013/252		 183.86 € s DPH Materská škola WELLINGTON 24.09.2013 24.09.2013
24.10.2013 Mäso
2013/257		 128.38 € s DPH Materská škola WELLINGTON 25.09.2013 25.09.2013
24.10.2013 Hydina
20131525		 109.15 € s DPH Materská škola TATRAPRIM s.r.o. 25.09.2013 25.09.2013
24.10.2013 Mrazená zelenina
2302006531		 59.76 € s DPH Materská škola NEXT TRADE s.r.o. 26.09.2013 26.09.2013
24.10.2013 Školské mlieko
71333444		 93.29 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň a.s. 23.09.2013 27.09.2013
24.10.2013 Mlieko a mliečne výrobky
71333498		 523.18 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň a.s. 23.09.2013 27.09.2013
24.10.2013 Poistenie školy.
188/2013		 288.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GENERALI Slovensko poisťovňa, a. s. 02.10.2013 04.10.2013
24.10.2013 Čistiace prostriedky podľa objednávky.
195/2013		 39.29 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo, s. r. o. 08.10.2013 08.10.2013
24.10.2013 Učebnice AJ - Tracks 4 SB 11 ks.
196/2013		 103.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Ventures, s. r. o. 08.10.2013 09.10.2013
24.10.2013 Telefón za 9/2013.
197/2013		 22.39 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 05.10.2013 09.10.2013
24.10.2013 Prehliadka, úradné overenie váhy a závažie.
198/2013		 51.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Oprava váh - Jaroslav Petrák - MEJP 07.10.2013 10.10.2013
24.10.2013 Hnedé uhlie 3,15 t a koks 2,24 t
199/2013		 1022.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ALLO - Robert Muscher 10.10.2013 10.10.2013
24.10.2013 Hračky podľa objednávky.
200/2013		 103.04 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Aladino Toys, s. r. o. 10.10.2013 14.10.2013
Zobrazených 239626 - 239640 z celkových 275509.
1 2 … 15972 15973 15974 15976 15978 15979 15980 … 18367 18368