Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | Elektrická energia za obdobie od 01.01.-31.01.2024. DF2024/47 |
2620.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 07.02.2024 | 16.02.2024 |
| 06.03.2024 | vodné 103/024 |
358.64 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 28.02.2024 | |
| 06.03.2024 | vodné |
267.47 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 28.02.2024 | |
| 06.03.2024 | retransmisia TV 105/024 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 29.02.2024 | |
| 06.03.2024 | vedenie účtovníctva 106/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 29.02.2024 | |
| 06.03.2024 | manažér kybernetickej bezpečnosti 107/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.03.2024 | |
| 06.03.2024 | malotraktor s príslušenstvom |
30940.00 € s DPH | Obec Holumnica | GALMONT | 01.03.2024 | |
| 06.03.2024 | výkon zodp. osoby 109/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.03.2024 | |
| 06.03.2024 | zásady hosp. s majetkom 110/024 |
240.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dokumenty pre obce | 01.03.2024 | |
| 06.03.2024 | počítačové vybavenie 111/024 |
3394.94 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | tlačiareň 112/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | servis VT 113/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | elektrina 114/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | elektrina 115/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | zemný plyn 116/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2024 |
Zobrazených 23821 - 23835 z celkových 258285.
« Predchádzajúca 1 2 … 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 … 17218 17219 Nasledujúca »
