Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15883 15884 15885 15886 15887 15888 15889 15890 15891 … 17754 17755 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2013 | DF2013/46- poplatok za údaje 9090130263 |
59.76 € s DPH | Obec Bušovce | VUB., a.s. | 22.02.2013 | 08.04.2013 |
| 10.05.2013 | DF2013/45 odvoz TKO za 03/2013 13220085 |
453.20 € s DPH | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 05.04.2013 | 08.04.2013 |
| 10.05.2013 | DF2013/44 telefonne poplatky 03/2013 |
33.20 € s DPH | Obec Bušovce | Slovak Telecom a.s. | 03.04.2013 | 05.04.2013 |
| 10.05.2013 | DF2013/43 kontrola HP 130100050 |
31.94 € s DPH | Obec Bušovce | Hasil Slovakia, s.r.o. | 28.03.2013 | 05.04.2013 |
| 10.05.2013 | DF2013/42 internet za 02/2013 2013021206 |
21.00 € s DPH | Obec Bušovce | NETONIT, s.r.o. | 28.02.2013 | 05.04.2013 |
| 10.05.2013 | nájom nádoby 166/2013 |
5.18 € s DPH | Merta Pavol | Obec Spišský Štiavnik | 24.04.2013 | 27.04.2013 |
| 10.05.2013 | nájom nádoby 167/2013 |
5.18 € s DPH | Jarošová Anna | Obec Spišský Štiavnik | 24.04.2013 | 27.04.2013 |
| 10.05.2013 | nájom nádoby 48/2013 |
5.18 € s DPH | Palgutová Marta | Obec Spišský Štiavnik | 08.03.2013 | 27.04.2013 |
| 10.05.2013 | mesačné poplatky 7304428817 |
49.28 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2013 | 10.05.2013 |
| 10.05.2013 | tovar do ŠJ 14/4-2013 |
244.98 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 30.04.2013 | 09.05.2013 |
| 10.05.2013 | poplatok za stravu pre deti v HN 19/2013 |
7403.65 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | ŠJ pri Základnej škole | 02.05.2013 | 10.05.2013 |
| 10.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101305080 |
81.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 10.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10130167 |
57.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 10.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71316458 |
81.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 10.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71316232 |
31.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
Zobrazených 238291 - 238305 z celkových 266321.
« Predchádzajúca 1 2 … 15883 15884 15885 15886 15887 15888 15889 15890 15891 … 17754 17755 Nasledujúca »
