Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15841 15842 15843 15844 15845 15846 15847 15848 15849 … 17585 17586 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1316300066 |
168.96 € s DPH | Viliam Cehuľa | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1315300067 |
116.15 € s DPH | Roman Compel | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1314300068 |
116.15 € s DPH | Ľudmila Dubňanská | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1313300069 |
79.32 € s DPH | Milan Giľák | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1315300070 |
116.15 € s DPH | Henrich Kacvinský | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1314300071 |
168.96 € s DPH | Ján Knuteľ | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1313300072 |
79.32 € s DPH | Iveta Kubičárová | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1312300073 |
156.86 € s DPH | Rastislav Špiner | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1311300074 |
79.32 € s DPH | Katarína Vadkertyová | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1310300075 |
116.15 € s DPH | Iveta Dobranská | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1319300076 |
20.00 € s DPH | Tatiana Bendíková | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | za nájomné + FO za mesiac 04/2013 1318300077 |
8500.00 € s DPH | TOUR CLUB s.r.o. | Obec Spišské Tomášovce | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 05.04.2013 | Fakturujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu za mesiac 3/2013 27/2013 |
1463.04 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 03.04.2013 | 05.04.2013 |
| 05.04.2013 | Fakturujeme Vám za Vyb. svietidlo NV70 70W. Žiar. kom.Kan E14 15 W. |
552.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | EDISON s.r.o. | 04.04.2013 | 05.04.2013 |
| 05.04.2013 | Stočné
413206862 |
130.81 € s DPH | Materská škola | PVPS a.s. | 31.03.2013 | 04.04.2013 |
Zobrazených 237661 - 237675 z celkových 263783.
« Predchádzajúca 1 2 … 15841 15842 15843 15844 15845 15846 15847 15848 15849 … 17585 17586 Nasledujúca »
