Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15799 15800 15801 15802 15803 15804 15805 15806 15807 … 17584 17585 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2013 | vodné + stočné 3/2013 - 447 MŠ Kukučínova 2130001836 |
119.94 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2013 | 15.04.2013 |
| 16.04.2013 | kancelárske potreby 14 |
36.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Zdena Miloševova | 12.04.2013 | 15.04.2013 |
| 16.04.2013 | tonery do tlačiarní 0562013 |
186.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML - print Miroslav Marušinec | 16.04.2013 | 16.04.2013 |
| 16.04.2013 | Za pluhovanie miestnych komunikácií 2013/07 |
640.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Burej Vladimír | 15.04.2013 | 16.04.2013 |
| 16.04.2013 | mobilné služby 3/2013
7303691950 |
83.21 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telecom a.s. | 08.04.2013 | 12.04.2013 |
| 16.04.2013 | plyn 4/2013 - priestory VO 2013138 |
339.50 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 08.04.2013 | 10.04.2013 |
| 16.04.2013 | ŠEVT-žiacke knižky 1132203700 |
211.98 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ŠEVT, a.s. | 11.04.2013 | 15.04.2013 |
| 16.04.2013 | Stavebný materiál 2013/01/061 |
225.28 € s DPH | Spojená škola Belá | Hastra s.r.o. | 04.04.2013 | 10.04.2013 |
| 16.04.2013 | poistné- havarijné 0700178121 |
103.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s. | 03.04.2013 | 15.04.2013 |
| 16.04.2013 | za technologické zariadenia 1305079 |
33.50 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovgram | 11.04.2013 | 15.04.2013 |
| 16.04.2013 | za telefónne služby - ocú 0061487872 |
70.89 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 10.04.2013 | 15.04.2013 |
| 16.04.2013 | Fakturujeme Vám za vývoz separovaného odpadu za 1 štvrťrok 2013. |
490.03 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 06.04.2013 | 15.04.2013 |
| 16.04.2013 | Fakturácia mesačné poplatky za
hovory. |
40.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko a.s. | 10.04.2013 | 15.04.2013 |
| 16.04.2013 | Členský príspevok ĽRZ na rok 2013 2013 |
35.70 € s DPH | Obec Sulín | Ľubovnianske regionálne združenie MO | 25.03.2013 | 02.04.2013 |
| 16.04.2013 | Služby spojené s odberom nebezpečného odpadu a veľkoobjemového odpadu
- zneškodnenie odpadov - 49,50 € bez DPH,
- osobitný poplatok - 7,82 € bez DPH,
- kilometre - 117.- € bez DPH 20130934 |
207.62 € s DPH | Obec Sulín | EKOS, s.r.o. | 03.04.2013 | 05.04.2013 |
Zobrazených 237031 - 237045 z celkových 263774.
« Predchádzajúca 1 2 … 15799 15800 15801 15802 15803 15804 15805 15806 15807 … 17584 17585 Nasledujúca »
