Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15780 15781 15782 15783 15784 15785 15786 15787 15788 … 17584 17585 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2013 | čistiace prostriedky 130032 |
1064.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | H.A.M., s.r.o. | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
| 23.04.2013 | potraviny 1047 -ŠJ Kukučínova 130298 |
139.50 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Štefan Vacula SLOVEX | 18.04.2013 | 22.04.2013 |
| 23.04.2013 | potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 130299 |
139.50 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Štefan Vacula SLOVEX | 18.04.2013 | 22.04.2013 |
| 23.04.2013 | potraviny 1043-ŠJ Komenského 130300 |
139.50 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Štefan Vacula SLOVEX | 18.04.2013 | 22.04.2013 |
| 23.04.2013 | kancelárske potreby + hygiena 15 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Zdena Miloševova | 23.04.2013 | 23.04.2013 |
| 23.04.2013 | Oprava vozidla Golf. 13228 |
784.45 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | DOVE,s.r.o. | 18.04.2013 | 22.04.2013 |
| 23.04.2013 | za potraviny - školská jedáleň 113137792 |
151.31 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BID Vest | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
| 23.04.2013 | za dezinsekciu - školská jedáleň 122013 |
65.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Asanančná skupina DDD, František Plencner | 19.04.2013 | 22.04.2013 |
| 23.04.2013 | Vodné, stočné
413208043 |
691.02 € s DPH | Materská škola | PVPS a.s. | 18.04.2013 | 18.04.2013 |
| 23.04.2013 | Vodné, stočné 413208011 |
72.60 € s DPH | Materská škola | PVPS a.s. | 18.04.2013 | 18.04.2013 |
| 23.04.2013 | Telefónne poplatky 7304046122 |
42.65 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 15.04.2013 | 15.04.2013 |
| 23.04.2013 | Telefónny účet. 15/13 |
10.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 16.04.2013 | |
| 23.04.2013 | Telefónny účet. 16/13 |
26.66 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 16.04.2013 | |
| 23.04.2013 | Stavebný materiál. 18/13 |
453.91 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Klešč-KLEŠČ | 23.04.2013 | |
| 22.04.2013 | Faktúra za práce strojom JCB 4 CX 2313 |
119.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | KRYPTON, s.r.o | 10.04.2013 | 17.04.2013 |
Zobrazených 236746 - 236760 z celkových 263774.
« Predchádzajúca 1 2 … 15780 15781 15782 15783 15784 15785 15786 15787 15788 … 17584 17585 Nasledujúca »
