Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15710 15711 15712 15713 15714 15715 15716 15717 15718 … 17144 17145 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2013 | Členský príspevok za rok 2013 01_2013 |
73.60 € s DPH | Obec Beňadiková | Združenie miest a obcí Slovenska | 22.11.2012 | 02.01.2013 |
| 03.01.2013 | Elektrická energia - Dom služieb božích 3205086500 |
56.00 € s DPH | Obec Galovany | Stredoslovenská energetika, a.s. | 10.12.2012 | 16.12.2012 |
| 03.01.2013 | Elektrická energia - Kultúrny dom 3205084500 |
306.00 € s DPH | Obec Galovany | Stredoslovenská energetika, a.s. | 10.12.2012 | 16.12.2012 |
| 03.01.2013 | Elektrická energia - modlitebňa 3205083500 |
91.00 € s DPH | Obec Galovany | Stredoslovenská energetika, a.s. | 10.12.2012 | 16.12.2012 |
| 03.01.2013 | ZMOS- členský poplatok 012013 |
43.52 € s DPH | Obec Galovany | Združenie miest a obcí Slovenska | 28.11.2012 | 01.12.2012 |
| 03.01.2013 | Poplatok za telefón 7212665096 |
15.20 € s DPH | Obec Galovany | Slovak Telecom , a.s. | 01.12.2012 | 18.12.2012 |
| 03.01.2013 | Prevod údajov- evidencia obyvateľov 20121418 |
100.00 € s DPH | Obec Galovany | MADE spol. s.r.o. | 01.12.2012 | 18.12.2012 |
| 03.01.2013 | Poplatok za uloženie KO 10121178 |
165.72 € s DPH | Obec Galovany | OZO, a.s. | 01.12.2012 | 14.12.2012 |
| 03.01.2013 | Poplatok za odvoz odpadu 22121442 |
108.34 € s DPH | Obec Galovany | OZO, a.s. | 01.12.2012 | 14.12.2012 |
| 03.01.2013 | Prevod údajov - majetok 20121420 |
50.00 € s DPH | Obec Galovany | MADE spol. s.r.o. | 01.12.2012 | 18.12.2012 |
| 03.01.2013 | Vývoz nádob na separovanie odpadov 121792 |
32.40 € s DPH | Obec Galovany | Ľupčianka , s.r.o. | 10.12.2012 | 21.12.2012 |
| 03.01.2013 | výkon technika BO, BOZP 120100282 |
44.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HASIL Slovakia s.r.o. | 28.12.2012 | 02.01.2013 |
| 03.01.2013 | Oc. zárubňa. 123/12 |
22.10 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Klešč-KLEŠČ | 28.12.2012 | |
| 03.01.2013 | Vodoinštalačný materiál. 122/12 |
37.64 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mužík Ľubomír | 28.12.2012 | |
| 03.01.2013 | Refakturácia el. energie - kúpalisko. 124/12 |
4656.58 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Obec Spišský Hrhov | 28.12.2012 |
Zobrazených 235696 - 235710 z celkových 257167.
« Predchádzajúca 1 2 … 15710 15711 15712 15713 15714 15715 15716 15717 15718 … 17144 17145 Nasledujúca »
