Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15697 15698 15699 15700 15701 15702 15703 15704 15705 … 16558 16559 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2012 | Kontrola telocvičného náradia 14/12 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | VENSKÝ Jozef | 07.06.2012 | 22.06.2012 |
| 25.06.2012 | záložný zdroj k PC 201200085 |
197.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | TatraCom-PC s.r.o. | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
| 25.06.2012 | veľkoodber 5/12 7414738122 |
884.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 07.06.2012 | 12.06.2012 |
| 25.06.2012 | školenie 12295 |
41.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | ZO OZ PŠaV | 11.06.2012 | 13.06.2012 |
| 25.06.2012 | Dieťa a jeho svet MŠ 21215008 |
38.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Raabe | 11.06.2012 | 13.06.2012 |
| 25.06.2012 | hyg. potreby 816676 |
52.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Ille | 13.06.2012 | 13.06.2012 |
| 25.06.2012 | tonere 20120381 |
115.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Majtech | 13.06.2012 | 14.06.2012 |
| 25.06.2012 | tel. ZŠ 7206074056 |
10.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | T-com | 08.06.2012 | 15.06.2012 |
| 25.06.2012 | kopírovanie 7208991 |
25.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Konica Minolta | 20.06.2012 | 25.06.2012 |
| 25.06.2012 | Vývoz odpadu. 1111200167 |
151.45 € s DPH | Obec Harichovce | Technilcké služby mesta Levoča | 20.06.2012 | 25.06.2012 |
| 25.06.2012 | audit konsolidovanej účtovnej závierky, vydanie správy auditora 201214 |
700.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Daniela Dudová | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
| 25.06.2012 | Fa za vykonanú opravu plynového kotla 0566062012 |
140.71 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Dušan Slaninka | 21.06.2012 | 25.06.2012 |
| 25.06.2012 | Faktúra za telefóny - ZŠ, ŠJ 5-6/12. 7206636098 |
74.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.06.2012 | 22.06.2012 |
| 25.06.2012 | Faktúra za nákup piesku na pieskovisko MŠ z PK. 62120181 |
267.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ARPROG a. s. | 13.06.2012 | 25.06.2012 |
| 25.06.2012 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov 6/12 - vchody ZŠ. 1236561 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 19.06.2012 | 25.06.2012 |
Zobrazených 235501 - 235515 z celkových 248382.
« Predchádzajúca 1 2 … 15697 15698 15699 15700 15701 15702 15703 15704 15705 … 16558 16559 Nasledujúca »
