Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15683 15684 15685 15686 15687 15688 15689 15690 15691 … 18367 18368 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2014 | za samolepky 140007 |
31.20 € s DPH | Obec Betlanovce | Vanoku s.r.o. | 10.01.2014 | 13.01.2014 |
| 13.01.2014 | internet 443,447-MŠ Komenského, MŠ Kukučínova 1010048405-1/2014 |
25.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet, a.s. | 10.01.2014 | 13.01.2014 |
| 13.01.2014 | Odvoz kuchynského odpadu zo školských jedální - december 2013 1313084 |
43.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA s.r.o. | 03.01.2014 | 13.01.2014 |
| 13.01.2014 | vodné + stočné 12/2013-443 MŠ Komenského 2130057164 |
57.56 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2013 | 13.01.2014 |
| 13.01.2014 | zrážková voda -443-MŠ Komenského
10-12/2013 2130057165 |
147.43 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2013 | 13.01.2014 |
| 13.01.2014 | vodné + stočné 12/2013-445
MŠ Jilemnického 2130057166 |
91.15 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2013 | 13.01.2014 |
| 13.01.2014 | vodné + stočné 12/2013 - 447
MŠ Kukučínova 2130057167 |
81.56 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2013 | 13.01.2014 |
| 13.01.2014 | zrážková voda - 447
MŠ Kukučínova
10-12/2013 2130057184 |
264.62 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2013 | 13.01.2014 |
| 13.01.2014 | Tepelná energia 12/2013 20131086 |
5812.99 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 07.01.2014 | 13.01.2014 |
| 13.01.2014 | Telefon 439 |
57.25 € s DPH | Obec Pribylina | Slovak Telekom a.s. | 03.01.2014 | 09.01.2014 |
| 13.01.2014 | Vyúčtovanie vody -ČOV, PZ , KD , OÚ 440 |
132.83 € s DPH | Obec Pribylina | LVS a.s. | 31.12.2013 | 10.01.2014 |
| 13.01.2014 | Vyúčtovanie vody PZ , Romska osada 441 |
124.66 € s DPH | Obec Pribylina | LVS a.s. | 31.12.2013 | 10.01.2014 |
| 13.01.2014 | Vyúčtoanie NBD II. 442 |
118.33 € s DPH | Obec Pribylina | LVS a.s. | 31.12.2013 | 10.01.2014 |
| 13.01.2014 | Za odvoz veľkoobjemového kontajnera 1031303149 |
137.68 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 08.01.2014 | 13.01.2014 |
| 13.01.2014 | Služby pevnej siete 12/2013 3757656797 |
22.61 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.01.2013 | 10.01.2014 |
Zobrazených 235291 - 235305 z celkových 275512.
« Predchádzajúca 1 2 … 15683 15684 15685 15686 15687 15688 15689 15690 15691 … 18367 18368 Nasledujúca »
