Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15683 15684 15685 15686 15687 15688 15689 15690 15691 … 17512 17513 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13505075 |
42.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | BOZP zmluvne 4/2013 20130254 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Du.I.B.P. Mgr. Tibor Hollý | 30.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Školné na základnú prípravu členov HJ 174 |
250.00 € s DPH | Obec Pribylina | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 29.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Preddavok na trovy právneho zastúpenia 175 |
360.00 € s DPH | Obec Pribylina | JUDr. Peter Janči | 24.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | Zálohová platba za el. energiu. 2240003285 |
472.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Východoslovenská energetika, a.s. | 23.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Materiál na S01. 4018006353 |
42.35 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Wurth, s.r.o. | 30.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Vyúčtovanie hmotná núdza - Marec 2013 |
413.55 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň | 04.04.2013 | |
| 02.05.2013 | Zálohová platba hmotnej núdze - Apríl 2013 |
2500.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň | 04.04.2013 | |
| 02.05.2013 | Dodávka zemného plynu 05/2013 7134531354 |
386.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Dodávka zemného plynu 05/2013 7134531355 |
98.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Dodávka zemného plynu 05/2013 7134531357 |
3408.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Služby mobilnej siete 22.03.-21.04.2013 7304150841 |
6.61 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 22.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Materiál. 22130048 |
1277.14 € s DPH | Obec Harichovce | DOUS M+H s.r.o. | 30.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Prevádzkovanie verejného vodovodu. 355/2013 |
203.95 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Aquaspiš spol s.r.o. | 25.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Oprava zástavy. OF003 |
90.00 € s DPH | Obec Harichovce | Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa | 29.04.2013 | 02.05.2013 |
Zobrazených 235291 - 235305 z celkových 262682.
« Predchádzajúca 1 2 … 15683 15684 15685 15686 15687 15688 15689 15690 15691 … 17512 17513 Nasledujúca »
