Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15662 15663 15664 15665 15666 15667 15668 15669 15670 … 18342 18343 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2014 | dovoz obedov pre MŠ Mengusovce- november 2013 218/2013 |
150.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Poľnohospodárske družstvo Mengusovce | 09.12.2013 | 10.12.2013 |
| 10.01.2014 | stavebné práce v MŠ 10130038 |
2500.00 € s DPH | Obec Hozelec | EMIRAT s.r.o. | 20.12.2013 | 27.12.2013 |
| 10.01.2014 | Potraviny 32150011 |
182.20 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 27.12.2013 | 08.01.2014 |
| 10.01.2014 | Potraviny 112013 |
11.76 € s DPH | Obec Betlanovce | Marta Barillová | 31.12.2013 | 07.01.2014 |
| 10.01.2014 | Potraviny 20140035 |
15.80 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Knižka s.r.o. | 08.01.2014 | 10.01.2014 |
| 10.01.2014 | záloha na tepelnú energiu 201302 |
6131.73 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 27.12.2013 | 10.01.2014 |
| 10.01.2014 | Spotrebný materiál 7411302970 |
204.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | CBA Slovakia s.r.o. | 31.12.2013 | 10.01.2014 |
| 10.01.2014 | Telefón za 12/13. 7313903995 |
9.61 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2014 | 10.01.2014 |
| 10.01.2014 | Za doménu, webhosting a záloha webstránky 20120929 |
144.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Webex media s. r.o. | 07.01.2013 | 10.01.2013 |
| 10.01.2014 | Služby pevnej siete 12/2013 5757773094 |
36.07 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.01.2014 | 10.01.2014 |
| 10.01.2014 | Služby pevnej siete 12/2013 1757773098 |
98.59 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.01.2013 | 10.01.2014 |
| 10.01.2014 | Zber biologického odpadu 12/2013 2013042 |
10.00 € s DPH | Spojená škola Belá | DF Družstvo,s.r.o. | 16.12.2013 | 10.01.2014 |
| 10.01.2014 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 12/2013. 1031303081 |
74.24 € s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.01.2014 | 10.01.2014 |
| 10.01.2014 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 12/2013 274/2013 |
1921.82 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 07.01.2014 | 09.01.2014 |
| 10.01.2014 | spotreba el.energie 201302050 |
549.60 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 10.01.2014 | 10.01.2014 |
Zobrazených 234976 - 234990 z celkových 275142.
« Predchádzajúca 1 2 … 15662 15663 15664 15665 15666 15667 15668 15669 15670 … 18342 18343 Nasledujúca »
