Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.02.2013 Faktúra za drvené kamenivo na posyp miestnych komunikácií
22130048		 120.82 € s DPH Obec Hnilčík VSK MINERAL s. r. o. 11.02.2012 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1318300035		 45.75 € s DPH Michal Britaňák Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1317300036		 157.50 € s DPH Rastislav Špiner Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1316300037		 25.00 € s DPH Ľudmila Dubňanská Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1315300038		 34.75 € s DPH Martin Babič Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1314300039		 34.39 € s DPH Milan Giľák Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1316300040		 107.50 € s DPH Iveta Dobranská Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1315300041		 12.50 € s DPH Iveta Kubičárová Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1314300042		 28.75 € s DPH Katarína Vadkertyová Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1313300043		 40.00 € s DPH Henrich Kacvinský Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1312300044		 1.25 € s DPH Roman Compel Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1311300045		 98.75 € s DPH Ján Knuteľ Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 za vodné
1310300046		 23.75 € s DPH Viliam Cehuľa Obec Spišské Tomášovce 13.02.2013 13.02.2013
13.02.2013 Dodanie 4 ks Toner do tlačiarne.
10130223		 145.92 € s DPH Obecný podnik Važec DemoTech s.r.o. 04.02.2013 11.02.2013
13.02.2013 Faktúrujeme Vám za zimnú údržbu.
4/2013		 2563.20 € s DPH Obecný podnik Važec Urbár,pozem.spol. 31.01.2013 12.02.2013
Zobrazených 233416 - 233430 z celkových 257296.
1 2 … 15558 15559 15560 15562 15564 15565 15566 … 17153 17154