Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15476 15477 15478 15479 15480 15481 15482 15483 15484 … 17365 17366 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2013 | Faktúra za školské ovocie - MŠ 130106644 |
4.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOOK, s.r.o | 13.05.2013 | 15.05.2013 |
| 16.05.2013 | Faktúra za knihy - MŠ 1412014 |
20.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | FISCHER Vítězlav, život a zdravie | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 16.05.2013 | Faktúra za školské pomôcky - MŠ 1300074 |
180.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | STIEFEL AUROCART s.r.o | 07.05.2013 | 14.05.2013 |
| 16.05.2013 | Faktúra za reparáciu tonera 1300074 |
141.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 10.05.2013 | 15.05.2013 |
| 16.05.2013 | Faktúra za školské pomôcky - MŠ 21310026 |
28.25 € s DPH | Obec Nová Lesná | RAABE, s.r.o | 29.04.2013 | 15.05.2013 |
| 16.05.2013 | Faktúra za školské pomôcky CD- MŠ 131312681 |
79.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | STIEFEL AUROCART s.r.o | 10.05.2013 | 15.05.2013 |
| 16.05.2013 | Hračky do MŠ 221350643 |
307.80 € s DPH | Obec Betlanovce | Hobla H Slovensko s.r.o. | 13.05.2013 | 16.05.2013 |
| 16.05.2013 | Za telefón - apríl 2013 7304667119 |
21.29 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telecom a.s | 07.05.2013 | 16.05.2013 |
| 16.05.2013 | stravné lístky DOXX 66/2013 |
2321.95 € s DPH | Obec Važec | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o., | 18.04.2013 | 18.04.2013 |
| 16.05.2013 | prezenty s kontaktmi obce - čokolády 250g a 5g 67/2013 |
490.56 € s DPH | Obec Važec | TATRAPAK, spol. s.r.o., | 19.04.2013 | 20.04.2013 |
| 16.05.2013 | odmeny výrobcom zvukových záznamov v zmysle oprávnenia 3/98 MK SR 68/2013 |
33.50 € s DPH | Obec Važec | SLOVGRAM | 22.04.2013 | 25.04.2013 |
| 16.05.2013 | zálohová platby dodávky zemnéhop plynu 70/2013 |
1248.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 18.04.2013 | 20.04.2013 |
| 16.05.2013 | vyúčtovanie spotreby zemného plynu 71/2013 |
79.76 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
| 16.05.2013 | tonery do tlačiarní 73/2013 |
240.00 € s DPH | Obec Važec | DeMoTech, s.r.o., | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 16.05.2013 | oprava 3 ks vykurovacích telies MORA v MKS 74/2013 |
124.08 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, s.r.o., | 12.04.2013 | 02.05.2013 |
Zobrazených 232186 - 232200 z celkových 260477.
« Predchádzajúca 1 2 … 15476 15477 15478 15479 15480 15481 15482 15483 15484 … 17365 17366 Nasledujúca »
