Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15458 15459 15460 15461 15462 15463 15464 15465 15466 … 17365 17366 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | Hovorné do mobilnej siete 63/2013 |
61.61 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 15.05.2013 | 23.05.2013 |
| 24.05.2013 | Vývoz separovaného odpadu 64/2013 |
50.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 14.05.2013 | 23.05.2013 |
| 24.05.2013 | Telefón 4/2013 - školské zariadenia |
39.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 09.05.2013 | |
| 24.05.2013 | Telefón 4/2013 - školské zariadenia |
39.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 09.05.2013 | |
| 24.05.2013 | Vyúčtovanie plynu 1-4/2013 - budova č. 330 (DOBROPIS) 7412988405 |
815.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 24.05.2013 | |
| 24.05.2013 | Revízia bleskozvodov - materská škola 201337 |
155.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Ladislav Tišťan - EL SERVIS | 24.05.2013 | |
| 24.05.2013 | Mobil 5/2013 0059110940 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orange Slovensko, a.s. | 24.05.2013 | |
| 24.05.2013 | Nákup súčiastky na opravu kopírky 130479 |
70.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | DD21 s.r.o. | 24.05.2013 | |
| 24.05.2013 | Nákup tonera Xerox Phaser 3117 |
29.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Comcas, s.r.o. | 24.05.2013 | |
| 24.05.2013 | Faktúra za potraviny - MŠ 101301192 |
219.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 09.05.2013 | 20.05.2013 |
| 24.05.2013 | Faktúra za mlieko - MŠ 71317611 |
4.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 13.05.2013 | 20.05.2013 |
| 24.05.2013 | Faktúra za znalecký posudok 732013 |
240.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing.Bruno Boroš | 07.05.2013 | 20.05.2013 |
| 24.05.2013 | Faktúra za znalecký posudok 852013 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing.Bruno Boroš | 23.05.2013 | 23.05.2013 |
| 24.05.2013 | Faktúra za hlasové služby 7304935886 |
42.65 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.05.2013 | 23.05.2013 |
| 24.05.2013 | Faktúra za vodné a stočné č.75 413209681 |
1031.51 € s DPH | Obec Nová Lesná | VEOLIA, a.s | 20.05.2013 | 22.05.2013 |
Zobrazených 231916 - 231930 z celkových 260477.
« Predchádzajúca 1 2 … 15458 15459 15460 15461 15462 15463 15464 15465 15466 … 17365 17366 Nasledujúca »
