Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15452 15453 15454 15455 15456 15457 15458 15459 15460 … 17365 17366 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2013 | audit účtovnej uzávierky k 31.12.2012 a vydanie správy audítora 201318 |
1080.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Daniela Dudová | 20.05.2013 | 24.05.2013 |
| 28.05.2013 | oprava vchodových dverí - 447 MŠ Kukučínova 3/2013 |
268.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pavol Makovec PEMAK | 27.05.2013 | 28.05.2013 |
| 28.05.2013 | Kancelárske kreslo Flex 1+1. 13403825 |
187.20 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | B2BPartner, s.r.o. | 24.05.2013 | 24.05.2013 |
| 28.05.2013 | Predplatné "Poradca 2014". 84053470/1 |
29.40 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Poradca, s.r.o. | 15.05.2013 | 27.05.2013 |
| 28.05.2013 | Elektromateriál. 10187613 |
210.82 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. | 27.05.2013 | 27.05.2013 |
| 28.05.2013 | Odvoz TKO cez VOK 201303093 |
55.76 € s DPH | Obec Hradisko | Technické služby s.r.o. | 21.05.2013 | 24.05.2013 |
| 28.05.2013 | HP Q2612 - toner 201330088 |
38.00 € s DPH | Spojená škola Belá | TRIFIT - ZA s.r.o. | 21.05.2013 | 28.05.2013 |
| 28.05.2013 | Prenájom rohoží 22.04.-19.05.2013 1330051 |
17.33 € s DPH | Spojená škola Belá | Lindstrom,s.r.o. | 21.05.2013 | 28.05.2013 |
| 28.05.2013 | Poplatok za poskytnutie informácii. 7130100586 |
60.00 € s DPH | Obec Harichovce | Prima banka Slovensko, a.s. | 24.05.2013 | 28.05.2013 |
| 28.05.2013 | Nepravidelná doprava tuzemská. 90130170 |
192.00 € s DPH | Obec Harichovce | Eurobus a.s. | 22.05.2013 | 28.05.2013 |
| 28.05.2013 | Tlačiva-FO údaje o daňovníkovi. 1130452 |
19.42 € s DPH | Obec Harichovce | CART PRINT s.r.o | 24.05.2013 | 24.05.2013 |
| 28.05.2013 | uroky z omeškania 1312300170 |
0.14 € s DPH | Kubinová Denisa | Obec Spišské Tomášovce | 28.05.2013 | 28.05.2013 |
| 28.05.2013 | jed. kupóny 8301037231 |
1156.71 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 28.05.2013 | 28.05.2013 |
| 28.05.2013 | Materiál na zateplenie 4 bj. 29/13 |
1125.68 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Klešč-KLEŠČ | 28.05.2013 | |
| 28.05.2013 | Refakturácia el. energie za rok 2012 - kúpalisko. 30/13 |
1279.39 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Obec Spišský Hrhov | 28.05.2013 |
Zobrazených 231826 - 231840 z celkových 260477.
« Predchádzajúca 1 2 … 15452 15453 15454 15455 15456 15457 15458 15459 15460 … 17365 17366 Nasledujúca »
