Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15446 15447 15448 15449 15450 15451 15452 15453 15454 … 17314 17315 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 30642 |
105.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 05.04.2013 | 05.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za plyn 4/13 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 7257759558 |
1565.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.04.2013 | 04.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 2.-3./13. 1317262 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 26.03.2013 | 04.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za telefón 3/13 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 6748911486 |
96.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.04.2013 | 08.04.2013 |
| 21.04.2013 | Systémová podpora URBIS II. štvťrok 2013 - ZŠ. 20130841 |
41.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE, spol. s r. o. | 03.04.2013 | 08.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 3651 |
78.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 130104524 |
40.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 30104525 |
7.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 130040279 |
276.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 1301346 |
17.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.04.2013 | 09.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup nerezového stola s policou - ŠJ-ZŠ. 137 |
265.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Prokaf, spol. s r. o. | 05.04.2013 | 10.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 30692 |
145.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.04.2013 | 11.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 530309003 |
282.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 11.04.2013 | 11.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 13504189 |
10.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 08.04.2013 | 12.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za posedenie zo SF - Deň učiteľov. 3913 |
577.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Marián Andráš | 07.04.2013 | 12.04.2013 |
Zobrazených 231736 - 231750 z celkových 259715.
« Predchádzajúca 1 2 … 15446 15447 15448 15449 15450 15451 15452 15453 15454 … 17314 17315 Nasledujúca »
