Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15326 15327 15328 15329 15330 15331 15332 15333 15334 … 17341 17342 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71322125 |
19.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.06.2013 | 14.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13507120 |
32.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 11.06.2013 | 14.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31156 |
21.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130061280 |
146.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup učebných pomôcok - CD Preventívnne komiksy - kabinet OV ZŠ. 2013025 |
39.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Občanské sdružení Volaní náděje | 08.06.2013 | 17.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za mobilný internet 5-6/13 ZŠ. 7305734682 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.06.2013 | 18.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 73063287547 |
107.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.06.2013 | 19.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 3-6/13 - ZŠ. 2013102 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Jozef Majerčák | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov vo vchodoch ZŠ 5-6/13. 1335572 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 18.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup ozvučovacieho systému - ZŠ. 3536400620 |
199.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DAFFER spol. s r. o. | 20.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup kameninových odpadových košov na vonkajšie použitie - ZŠ. 0402013 |
197.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KLOCOK Poprad, s. r. o. | 24.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | potraviny 1043-ŠJ Komenského 14401765 |
79.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 20.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | hygiena - ŠJ Jilemnického, Komenského, Kukučínova 13016339 |
59.64 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 25.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | Vjazdy do rodinných domov 232 |
13817.40 € s DPH | Obec Pribylina | SIPS s.r.o. | 17.06.2013 | 19.06.2013 |
| 26.06.2013 | Skylink karta výmena 233 |
118.50 € s DPH | Obec Pribylina | HESPO s.r.o. | 12.06.2013 | 19.06.2013 |
Zobrazených 229936 - 229950 z celkových 260123.
« Predchádzajúca 1 2 … 15326 15327 15328 15329 15330 15331 15332 15333 15334 … 17341 17342 Nasledujúca »
