Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15312 15313 15314 15315 15316 15317 15318 15319 15320 … 17334 17335 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2013 | materiál VO 2000060513 |
998.44 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | LUSILA s.r.o. | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 28.06.2013 | materiál VOm, kancelárske potreby 2000060613 |
481.01 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | LUSILA s.r.o. | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 28.06.2013 | Čistiace prostriedky 22/2013 |
302.80 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ján Mešár DEKOR | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 28.06.2013 | Periodická revízia elektroinštalácie a bleskozvodu 201332 |
2537.72 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Novspol Junior | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 28.06.2013 | Fakturujeme Vám za dodaný ovčí syr pre návštevu z Nemecka. 06/2013 |
96.26 € s DPH | Obecný podnik Važec | Andrej Halčin | 12.06.2013 | 28.06.2013 |
| 28.06.2013 | Čistiaci prostriedok AN/2013/87 |
89.00 € s DPH | Materská škola | Ancora aRT, s.r.o. | 27.06.2013 | 27.06.2013 |
| 28.06.2013 | Označovacie tabule 130056 |
57.60 € s DPH | Materská škola | TARIN s.r.o. | 26.06.2013 | 26.06.2013 |
| 28.06.2013 | Spotrebný materiál do ŠJ 130100689 |
399.88 € s DPH | Materská škola | CORA GASTRO s.r.o. | 26.06.2013 | 26.06.2013 |
| 28.06.2013 | jedálne kupóny 0113061986 |
2132.34 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 26.06.2013 | 27.06.2013 |
| 28.06.2013 | Hlasové služby 15.05.2013 - 14.06.2013 7306173628 |
75.55 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a.s. | 15.06.2013 | 25.06.2013 |
| 27.06.2013 | Faktúra za deratizáciu 142013 |
120.07 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPEKSNER V.B, Vasil Brejka | 15.06.2013 | 17.06.2013 |
| 27.06.2013 | Faktúra za opravu PC zostavy 1300109 |
120.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 11.06.2013 | 18.06.2013 |
| 27.06.2013 | Faktúra za právne služby 24062013 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Margita Budzíková | 25.06.2013 | 27.06.2013 |
| 27.06.2013 | Faktúra za vlajky SR,EÚ, Obec 20130013 |
79.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Gavytex, Zuzana Sedláková | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
| 27.06.2013 | Faktúra za renováciu tonera 1300118 |
58.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 26.06.2013 | 26.06.2013 |
Zobrazených 229726 - 229740 z celkových 260011.
« Predchádzajúca 1 2 … 15312 15313 15314 15315 15316 15317 15318 15319 15320 … 17334 17335 Nasledujúca »
